9月月度运营会v.3-0909.pdf

济南公司9月月度运营会 运营管理小组 2015年9月10日 8月运营综述 本月销售、回款均完成月度目标 ，本月毛利率20.2% ，实现月度目标；月末存销比为5.1 ，处于健康水平。双目标 中现房库存9月需完成7%去化 ，需重点关注。 1-8月累计管理费率1.16% ，营销费率1.65% ，较上月略有下降。 计划完成情况 周转 效益 周转 长期 创造 本月 本月 （亿） 库存 （亿） 毛利率 库存 毛利 计划 实际 本月 25.3 1.88 本月 0.93 20.2% 销售 4.6 4.61 (亿元） 创造 期初库存 现房库存 （亿） 净利率 （% ） 净利 毛利率 18.9% 20.2% 去化率 去化率 本月 0.63 13.8% 累计 80% 73% 权益创造净 0.31 0.41 利（亿元） 存销比 （亿） 管理费率 营销费率 回款 5.4 5.7 本月 5.1 全口径 1.16% 1.65% 累计 8月销售情况 济南公司8月月度认购4.36亿元 ，完成月度任务的102.9% ；月度签约4.61亿元 ，完成月度签约任务的100.2% ；各 项目除公园里外 ，均完成月度签约目标 ，全年实现签约35.8亿元 ，完成年度计划的67.8%。 8月各项目签约完成情况 1-8月各项目签约完成情况 8月签约实现 单位：亿元 计划完成率 年度计划/ 1.97/ 7/ 6.6/ 9/ 11.7/ 11.4/ 52.8/ 完成比例 77.6% 50% 66.4% 71.6% 76.3% 94.5% 67.8% 114.2 101.5 100.0 102.2 100.2 单位：亿元 35.80 4.61