(23本)评审报告2011.6.17.doc

职业健康安全及质量环境管理 评审报告 受控状态： 受控 ??????????版 本： A/1 文件编号： FNAY/C 发放编号： 01 2011年4月20日制定 2011年5月10日实施  编制：陈超 吴幸泉 吴艾平 初审：王 可 审核：孙运水 批准：叶荣明  目 录 一、公司概况 1 二、公司职业健康安全和质量环境管理现状 2 三、职业健康安全和质量环境管理方针、目标 3 四、法律、法规及相关标准等的符合性评价 3 五、公司现行职业健康安全和质量环境管理有关制度和标准 3 六、公司相关记录表单清单 3 七、相关方清单 3 八、危险辨识及风险评价 4 九、环境因素辨识及重要环境因素评价 5 十、以往事故、事件、不符合以及纠正、预防措施评价 7 十一、三级教育、安全培训的实施情况 7 十二、特种作业人员的培训和管理 7 十三、评审结论和建议 7 附件一 见《法律法规清单及合规性评价》 10 附件二公司现行OHSMS和EMS及ISO9001相关标准 10 附件三 公司相关记录表单清单 18 附件四 公司相关方清单 33 附件五 重大危险源及控制措施清单 47 附件六 重要环境因素及控制措施清单 66 附件七 特殊工作岗位及合格人员名单 77 附件八 消防设备、设施清单 83 附件九 公司消防平面布局图 94 附表十 易燃易爆、有毒有害危险品清单 95 附表十一 较大危险设备清单 97 一、公司概况 1、阜宁澳洋科技有限责任公司是由上市公司----江苏澳洋科技股份有限公司控股设立的一家集化纤、热电于一体的大型民营企业。公司位于江苏省阜宁经济开发区澳洋工业园。该项目总投资16亿元，注册资本为人民币亿元差别化粘胶短纤是普通纤维的升级产品，粘胶短纤属于天然纤维素再生纤维，主要性能优于棉纤维，并较合成纤维更具舒适性和环保性，人们生活水平提升引发的消费升级，亦将增加对粘胶短纤的需求，符合国家产业政策导向成为全国最大的差别化粘胶短纤维生产基地。粘胶短纤维属天然纤维素再生纤维，棉纤维蚕丝的特性粘胶短纤维的吸湿、透气染色特性与棉相同，安全性与棉相当，而吸湿量则高达13～15％，比棉纤维高出6～7％，；粘胶短纤维手感柔软、丰满、滑爽，悬垂性和蚕丝般的光泽热稳定性和光稳定性高不起静电粘胶纤维强度和伸度能满足大多数纺织品需要是棉纱最佳的替代品。 SYS1360@126.COM2、企业的组织机构 全公司组织机构如下： 二、公司职业健康安全和质量环境管理现状 1、统一思想、明确目标，强化安全生产责任制和明确质量目标 我公司始终坚持“以质量求生存”、“以人为本、安全第一、预防为主”的方针和“可持续发展观”、积极落实“ 全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人类 以质量求生存 以科技求发展 以人为本 预防为主 环保先行 安全为首 科学管理 持续改进 和谐发展 共图伟业 目标：不发生人身轻伤以上事故，不发生重大设备损坏事故，不发生重大火灾事故，不发生恶性误操作事故，不发生重大交通事故，不发生职业病，不发生重大人员责任事故，消除影响职工安全和健康的危险因素。 四、法律、法规及相关标准等的符合性评价 我公司在质量管理方面所依据的法律、法规及相关行业标准，全公司共25项，在职业健康安全方面所依据的法律、法规及相关行业标准，全公司共107项，在环境管理方面所依据的法律、法规及相关行业标准，全公司共79项。依据法律、法规及行业标准在：1）适用性；2）覆盖性；3）符合性，都满足了OHSMS和EMS的要求，对相关法律、法规和行业标准及符合必性评价见《法律法规清单及合规性评价》。 评价为“符合”的，表明该法律、法规或标准是我厂必须遵守的且在公司的相关制度或标准中得到体现。 评价为“适用”的，表明该法律、法规或标准是我公司应该遵守的，但由于目前业务范围未涉及而未体现在公司内相关制度或标准中。 五、公司现行职业健康安全和质量环境管理有关制度和标准 1.公司现执行的职业安全健康管理有关制度和标准（详见报告附表二） 2.公司现执行的质量环境管理有关制度和标准（详见报告附表二） 六、公司相关记录表单清单 详见（附表三） 七、相关方清单 详见（附表四） 八、危险辨识及风险评价 1）辨识方法 我们通过对全公司宣传动员，组织各值、各班，通过下发学习材料、组织会议等形式，学习OHS的基本知识。广大职工在熟悉OHSMS的基础上，挖掘并提出危险源，采以《危险源调查表》的方式逐级上报，最后由厂部、综合办根据大家反映的情况进