(新)管道-程序文件(已核对).doc

文件编号：DX/CX-D-2009 压力管道安装、改造、维修质量控制 程序文件 （第2版） □受控本 □非受控本 文本编号：DX-CD-02 2009年12月01日发布 2010年01月04日实施 贵州迪鑫工业设备工程有限公司 贵州迪鑫工业设备工程有限公司 压力管道安装、改造、维修质量控制 程序文件（第2版） 批准页 编制： 审核： 批准： 日期2009年 11 月06 日 贵州迪鑫工业设备工程有限公司 文件编号 DX/CX-D00-2009 压力管道安装改造维修：程序文件 第 1 页共 1 页 质控程序文件目录 序号 文件名称 文件编号 00 目录 DX/CX-D00-2009 01 文件控制程序 DX/CX-D01-2009 02 质量记录控制程序 DX/CX-D02-2009 03 管理评审控制程序 DX/CX-D03-2009 04 人力资源控制程序 DX/CX-D04-2009 05 设施和工作环境控制程序 DX/CX-D05-2009 06 质量策划控制程序 DX/CX-D06-2009 07 合同评审控制程序 DX/CX-D07-2009 08 采购控制程序 DX/CX-D08-2009 09 施工和服务控制程序 DX/CX-D09-2009 10 测量和监控装置控制程序 DX/CX-D10-2009 11 顾客满意度测评程序 DX/CX-D11-2009 12 内部质量审核控制程序 DX/CX-D12-2009 13 不合格控制程序 DX/CX-D13-2009 14 数据统计分析控制程序 DX/CX-D14-2009 15 改进控制程序 DX/CX-D15-2009 16 接受监督管理控制程序 DX/CX-D16-2009 贵州迪鑫工业设备工程有限公司 文件编号 DX/CX-D01-2009 压力管道安装改造维修：程序文件 第 2 页共 2 页 01．文件控制程序 1．目的 对与质量保证体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效文件。 2．适用范围 适用于与质量保证体系有关的文件控制。 3．职责 3．1总经理批准发布质量保证手册。 3．2管理者代表审核质量保证手册。 3．3办公室负责体系文件的定期评审。 3．4各部门负责本部门相关体系文件编制、使用、整理、归档保管。 4．程序 4．1文件的分类、保存 4．1．1质量保证手册（含程序文件）由办公室备案保存。 4．1．2二级质量保证体系文件。 a) 工作标准：包括管理标准（制度）；岗位责任制及任职要求；技术 标准（国标、行业标准、企业标准、工艺规程、检测规范等）；质量记录 等，由各部门负责保存。 b)其他质量文件：质量计划、设计输出文件等由各部门负责保存、使用。 C)公司级管理文件、行政管理制度、外来文件、法律法规性文件由办公室负责保存。 4．2文件编号 a)质量保证手册:公司代号DX/ZL-D-年号,手册中各章以章节号区分。 b)质量记录（手册内的）：使用部门代号—手册中的章节号—记录顺 序编号。 c)各部门其他质量文件：部门代号—文件顺序号—年号。 d)部门代号规定：资源部—ZY，工程部—GC，办公室—ZB。 贵州迪鑫工业设备工程有限公司 文件编号 DX/CX-D01-2009 压力管道安装改造维修：程序文件 第 3 页共 2 页 4．3文件的编写、审核、批准、发放 a)《质量保证手册》由办公室组织编写、管理者代表审核、质量管理评审委员会(临时机构)讨论、总经理批准发布,办公室登记,经管理者代表批准发放。 b)各部门的文件由各部门编写汇总、由管理者代表审核、总经理批准， 由办公室负责发放。 c)文件发放和回收应有记录，并确保各场合得到的文件是适用的版本。 4.4文件受控状态 文件分“受控”和“非受控”两类，质保手册和重要的二级文件应受控，“受控”文件应加盖“受控”章，并跟踪更改。 4.5文件的更改 a)质量保证手册由工程部组织更改,填写《更改申请》报管理者代表审核,总经理批准后更改。 b)其他文件由相关部门填写《更改申请》,经原审批部门审批后,由相关部门更改。 c)已更改的原文件由相关部门收回,确保有效文件的唯一性。 4．6文件的作废和销毁 a)所有失效或作废文件,相关部门及时从使用场所撤出,盖“作废”章。 b)需要销毁的文件经管理者代表批准后,办公室指定专人销毁。 5．相关文件 5．1《质量记录控制文件》 6．质量记录 6．1《文件发放、回收记录》 6．2《文件更改申请》 6．3《文件销毁申请》 贵州迪