04危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序-04.doc

危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序 1 目的 对公司范围内的危险源进行辨识、评价，确定出重大职业健康安全风险，并确定职业健康安全风险的控制措施。 2 范围 适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。 3 职责 3.1 生产安全部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作； 3.2 各部门配合、参与实施危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作； 3.3 管理者代表审批重大职业健康安全风险因素及风险控制措施。 4 工作程序 4.1 工作流程图 4.2 危险源的辨识 4.2.1 危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定的时机 4.2.1.1 公司的职业健康安全管理体系建立之初； 4.2.1.2 以公司的全体部门和活动为对象，每年12月份在设定第二年的目标、指标前进行； 4.2.1.3 相关法律、法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时地进行危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定。 4.2.2 危险源辨识范围 a）常规和非常规活动； b）所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； c）人的行为、能力和其他人为因素； d）已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； e）在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源； f）由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； g）组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更； h）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； i）所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务； j）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设什，包括其对人的能力的适应性。 4.2.3 划分作业活动单元 a）按照生产、作业流程的阶段分； b）按照作业现场区域分； c）按照装置和设备分； d）按照作业任务和作业工艺类别分； e）上述方法可联合使用。 4.2.4 危险源辨识 4.2.4.1生产安全部将《危险源辨识与风险评价表》发放到各部门，进行危险源辨识。在 “辨识”时应关注以下七项内容： a）国家法律、法规明确规定的特殊作业工种； b）国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程； c）具有易燃、易爆性的作业活动和情况； d）具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况； e）具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况； f）曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况； g）其他与危险源有关的情况。 在对危险源辨识时，应充分考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态： 三种状态包括：正常：连续的生产过程；异常：生产中的开车、停工、检修等情况；紧急：发生火灾、事故、触电、洪水等。 三种时态包括：过去时：过去曾进行过的活动或使用过和设备、材料可能遗留的危险源；现在时：生产、活动现场现有的危险因素；将来时：公司规划中的活动（如技术改造）、变更的法律法规的要求。 4.2.4.2 公司用于危险源辨识和风险评价的方法应： a）在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的； b）提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。 对于变更管理，组织应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。 4.2.4.3各部门组织人员对危险源进行认真地排查和辨识，填写《危险源辨识与风险评价表》交生产安全部进行统计、补充遗漏并分析和整理。 4.3 风险评价 风险评价可采用是非判断法、LEC法、LC法等方法，以实用有效为原则。 4.3.1是非判断法 下列情况可直接确定为重大职业健康安全风险： a)不符合职业健康安全法律法规； b)相关方有重大的合理抱怨或要求的； c)曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的； d)企业认为需要特别加以关注的危险源； e)按照GB18218-2009标准要求，构成重大危险源的。 4.3.2 LEC风险评价法介绍 评价时应逐一考虑以下问题： a）发生事故的可能性（L），见表1； b）暴露于危险环境的频繁程度（E），见表2； c）一旦发生事故后会造成的损失、后果（C），见表3； 在确定L时，应考虑培训情况、人员能力、防护装置情况、监督检查力度等因素，参照以往的事 故经历。 d）D=L*E*C（风险程度），见表4 表1 事故发生的可能性 L 得分 完全可能发生 10 相当可能发生 6