08供应商管理控制程序(物控部)ok.doc

1.目的 对供应商进行选择和评定，以确保供应商能持续、稳定地供应质量满足规定要求的原、辅材料满足生产需要。 2.范围 适用于给公司提供物料的供应商、外协加工供应商以及贸易品供应商的评定和采购活动。 3.职责 3.1物控部：负责组织相关部门对合格供应商的评定和考评； 3.2工程部：负责样品的确认；提供材料清单BOM。 3.3品质部：负责所采购物料的检验、验证。 4.定义 4.1原物料的分类 品质部和物控部根据物资对产品质量的影响程度进行ABC法分类： A类物资：对产品质量有直接影响，对产品性能有决定作用； B类物资：对产品质量有间接影响，对产品性能有一定影响； C类物资：对产品质量有影响不大，对产品性能几乎没有影响； 注： D类物资：对产品质量没有影响，主要是行政后勤采购。该类物资不适用于本程序。 4.2供应商 本公司所指供应商包括原料供应厂商、外发加工厂商以及贸易品供应商。 5.程序 5.1 合格供应商应具备的条件 5.1.1合格供应商应取得国家批准注册地合法单位，且资信良好。 5.1.2能对生产管理、质量管理、技术水平、服务质量等提供充分的证明，具体内容包括： a.中高管理层有正确的经营理念和行为导向； b.有适宜的行政组织机构和健全的行政管理制度； c.有适宜的品保组织机构和品管制度； d.有一定的人力资源配备，包括技术人员和品管人员； e.有一定的设备资源配备，包括生产设备和检测设备； f.有一定的生产场地、生产规模，生产环境良好； g.有一定的技术力量，有健全的工艺技术资料、操作指导书； h.能提供相关的质量体系认证证书、生产许可证、产品权威鉴定书、产品标准等。 5.1.3产品实物质量符合标准，质量稳定，能满足生产的需求，具备一定的供货能力。 5.1.4价格合理可以接受。 5.2供应商的初选 5.2.1搜集厂商资料 根据材料的分类，搜集生产各类物料的厂商，每类产品在2～5家左右，填写《厂商资料卡》。 5.2.2供应商调查 根据《厂商资料卡》名单，物控部将《供应商调查表》（A/B型）传真给供应商填写。 5.2.3成立供应商评估小组，根据《供应商调查表》所列示的标准对供应商进行实地调查，供应商评估小组成员至少包括：物控部、品质部、工程部经理、主管和工程师，必要时总经理参加。 5.2.4综合评估 评估小组所调查的项目如实填报于调查表上，然后进行综合评估，将合格供应商分类按顺序统计记录。 5.3供应商的初步认定 5.3.1物控部通知调查已合格的供应商送样或小批量采购。采购 时要提供给供应商必要的采购文件：技术图纸、标准或实 物样品。 5.3.2品质部会同工程部、物控部，必要时生产部对来样进行验证，将验证结果记录在送样《检验报告》中；如合格，则初步认定为合格供应商；未合格，则列为候补序列。 5.3.3对于A类物料，如少量送样无法真正验证到所期望的质量状况的，则可以要求供应商进行中批量试生产或大批量试生产，然后再执行5.3.2。 5.3.4 A、B、C供应商分级认定 A类物料供应商的初步评选和认定必须执行5.2～5.3，同时使用《供应商调查表》的A和B两种型式。 B类物料供应商的初步评选和认定，执行5.2～5.3，只使用《供应商调查表》的A种型式，执行5.3.1时，只送个样也可以评定。 C类物料只需使用《供应商调查表》的A种型式和送个样也可评定。 5.4供应商的最后确认 5.4.1询议价 物控经理征询供应商的报价，采购主管同时搜集有关同类产品的价格资料，进行比价，有条件者可对供应商产品进行估价，掌握了一定资料后，由采购评估小组召集供应商进行议价，使公司接受的是一个较合理的产品价格。 5.4.2签订采购协议 评估及价格合理者，由物控经理与供应商拟定《采购协议书》。 5.4.3供应商的最后确认 物控部根据初步认定的资料送样《检验报告》和《供应商调查表》、报价单等，组织工程部、品质部部进行评审，评审结果记录在《合格供应商审批表》中，相关部门主管依次审核后报总经理批准。经批准后的供应商正式纳入《合格供应商名册》。 5.4.4合格供应商分为一级--完全符合条件的供应商；二级--基本符合条件的供应商。应优先在一级供应商中进行采购。 5.4.5三级候补供应商为不合格供应商，可保存其供应商资料以备用，在必要时可让