5-clp项目设计评审、验证及质量评定管理规定.doc

武汉凯迪电力环保有限公司 Wuhan Kaidi Electric Power Environmental Protection Co., Ltd 版 次 B/0 分发号 持有人 受控状态 受控 非受控 作废 编制/日期 审核/日期 批准/日期 2007年 月 日发布 2007年 月 日实施 目 录 1、目 的 32 2、范 围 32 3、定 义 32 4、职 责 32 5、程 序 32 5.1 总则 32 5.2 作业内容 ……….33 5.3 设计质量差错性质分类………………………………………25 5.4 设计质量等级评定程序和评定办法…………………………26 5.5 对评审、验证（校审）结果的考核…………………………26 6、相关文件…………………………………………………………….27 7、记 录………………………………………………………………..27 1、目 的 为了加强CLP项目设计成品的校审工作，确保项目设计的成品质量，使设计输出满足设计输入要求，特制定本管理规定。 2、范 围 本规定适用于CLP项目设计评审、验证（校审）以及成品质量评定的过程控制。 3、定 义 本规定术语采用“GB/T19000-2000质量管理体系 要求”、“GB/T24001-1996环境管理体系 规范及使用指南”、“GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范”的定义。 4、职 责 设计成品的校审按设计（Prepare）、校核(Check)、审核(Approval 1)、审定(Approval 2)四级校审制度执行。各级校审人员应根据设计成品的分类等级，按相应职责校审。部分专业设置不全或人员配置不能满足校审规定要求的专业，由项目设计经理组织相近专业人员执行校审规定。 5、程 序 5.1 总则 本规定是以防检结合，以防为主。为此应加强自主控制的原则，提高个人出手质量，各级人员在质量把关中应做到各司其职，各负其责。 5.1.1 各级校审人员按人力资源部确认的上岗资质进行相应级别的校审； 5.1.2 采用的计算软件，应已列在《有效软件清单》中； 5..1.3 设计成品的校审范围 设计成品包括如下内容： 设计过程的各项成品：计算书、说明书、规范书、图纸； 标准（典型、通用、定型、参考）设计成品等。 5.1.4 设计人将《设计成品验证（校审）单”（首页）》中设计人填写的部分填写完整后，随待校审的出手成品交付校审，各级校审人填写校审意见并签署； 5.1.5 设计人员必须按各级校审人员的意见进行设计修改，如设计人对校审意见有异议，应加以说明，并与校审人员协商，由校审人员签署最终意见；如双方无法达成一致意见，由上一级校审人员裁定； 5.1.6 审核人应根据成品完成的质量情况，按照本管理规定的5.3、5.4款的程序、要求，在校审单上对该成品评定质量等级。在每年外审之前，文件控制员将所在项目在该年度所有成品的质量等级情况，经设计经理审核后，报部门计划工程师，以此作为考核部门质量目标完成情况的原始依据； 5.1.7 校审单以及经校审过的成品原件，均应交付文件管理员按照《CLP项目设计文件控制管理规定》的要求存档。 5.2 作业内容 5.2.1 设计成品验证（校审）程序 设计成品交校核人校核后，设计成品按其等级划分，逐级签署后方可出版。校审程序如下： 图5.2.1 设计成品校审程序 图中：1—设计人自校后，将校审单、设计图纸连同计算书、原始资料等送交校核人。 2—校核人将校核意见填入设计成品校审单，退回设计人一次修改。 3—设计人一次修改后，送交校核人核对修改情况。 4—校核人签署后，送交审核人。 5—审核人将校核意见填入设计成品校审单，退回设计人二次修改。 6—设计人二次修改后，送交审核人核对修改情况。 7—审核人签署后，送交审定人校审。 8—审定人将校核意见填入设计成品校审单，退回审核人组织修改后，审批人签署。 5.2.2 各级岗位主要校审内容 5.2.2.1 图纸校审 表5.2-1 图纸校审各岗位职责表 序 号 主 要 校 审 内 容 校核人 审核人 审定人 1 设计内容明确，依据落实，符合国家方针政策和有关规范、规程、规定及合同的要求 √ √ √ 2 系统合理，设备选择落实，配合恰当，调度灵活，安全可靠，运行检修方便，便于施工和安装，给启动调试创造条件 √ √ 3 布置紧凑合理，整体协调，符合工艺流程和生产运行需要，满足检修起吊要求 √ √ 4 生产和生活活动场所安排适度，有必要的交通运输通道，适当的设备检修堆放场地 √ 5 自动化标准，检修机具，实验设备仪表适度 √ 6 设计界限明确，内容深度满足要求，