cx-s6-01采购管理程序(乌龟图).doc

TS 16949 Process Audit Check List ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- With What5With Who 6? ?Inputs 2 PROCESS 1 Output 3? ?How4Key Criteria 7 For use during overview with the process owner to identify areas to be assessed in detail. 1 Enter Process Assessed, COP or SOP Name Process Owner2 Enter details of the actual input this may be a document, materials, tooling, schedule etc.CX-S6-01采购管理程序Ⅰ类物料生产月计划采购部 于漫Ⅱ、Ⅲ类物料请购单（审批后，包括设计方案)新项目生产计划单采购物资的库存数量（ERP系统各库存数量）产品BOM(清单)控制计划CP产品质量保证协议生产计划调整单产品质量证明书合格供应商名单后备合格供应商名单询价单比质比价单(年度）供应商质量保证协议采购计划采购合同送货单材质单（合格证）出厂检验报告签有“合格”字样的物料报验单/签有“不合格”字样的物料报验单签有“合格”字样的设备验收单/签有“不合格”字样的设备验收单质量信息反馈单不合格品通知单和/或第三方检测报告供应商质量索赔单进货明细ERPXXXX年XX月供应不良统计3 Enter details of the actual output this may be product, document, and should be linked to the actual measure of effectiveness detailed in 74 Enter details of linked process controls, support process, procedures, methods etc.Ⅰ类物料采购计划CX-S6-02《供应商管理程序》 Ⅱ、Ⅲ类物料请购单（审批后）询价单CX-S15-01《不合格品控制程序》 比质比价单CX-S14-01《检验与试验管理程序》 供应商确认审批单采购合同CX-S1-01《文件和资料控制程序》 采购订单（采购单ERP）CX-S2-01《质量记录控制程序》 外购物料送检单（物料报验单）CX-S17-01《纠正与预防措施控制程序》 入库单（进货单ERP）设备验收单退货单（未进货）或退货单ERP（已进货）让步接收申请单供应商质量索赔单(供应商确认)采购合同采购订单（采购单ERP）进货明细ERPXXXX年度供应商供货业绩记录表5 Enter details of the, resources used in the process, e.g. machines, materials, equipment6 Enter details of the personnel involved, required skills and competence criteria, safety equipment etc.计算机于漫，刘坤，徐健计算机软件（ERP,EXCEL等??徐凤，韩