qp-13(i0)来料检查06.8.24.doc

质量管理系统程序 Kuni-Stars Company Limited 名称: QP-13 来 料 检 查 版次: I0 发行日期: 第1页 共5页 1.0 目的: 对来料进行抽样检查以确保来料符合客户及产品规格的要求及环境关联物质的要求。 2.0 范围: 本程序适用于所有直接、间接用于产品上的生产来料。 3.0 定义: 3.1 紧急物料: 本文的紧急物料仅指因生产急需且IQC已判定环境关联物质检查合格，被免检放行的(部分)物料。 3.2 客户提供物料:由客户采购的用于本公司生产或不用于本公司生产 而由本公司保存或走货之物料。 3.3 特别物料:指化学品、塑胶料、色粉及色种。 3.4 检查批: 供应商的每次来料为一个检查批。 3.5 不良批:经IQC组检查被判为“IQC不合格”或“Rohs不合格”的检查批。 4.0 职责: 4.1 由SM部门负责管理此程序。 4.2 由QC、PRD、IE、MLC部门共同执行此程序。 5.0 程序: 5.1 来料检查指示: MLC收货员将来料置于“待检区”或作好明确待检标识后，开出《GRN》单交IQC组准备来料检查。 5.2 来料检查准备： IQC组在收到MLC收货员的《GRN》单后,品质检查由IQC班长以上人员安排来料检查。并由检查员开始准备来料检查所需用到的《检查指示书》、检查样板、检查治具、量具、客户品质标准、环境关联物质标准等内容。 5.3 检查及记录： 5.3.1IQC组品质检查员需按照《检查指示书》上规定的检查项目、检查治具、量具等，并参照客户品质标准、首件样板等进行来料检查。并将检查结果记录于《入荷检查记录表》(测试数据也可补充记录在《检查记录表（附页）》上)。 5.3.2 IQC组RoHs检查员需按照《环境物质检查指示.成绩书》上规定的检查项目，并参照客户环境关联物质要求的标准，对来料进 质量管理系统程序 Kuni-Stars Company Limited 名称: QP-13 来 料 检 查 版次: I0 发行日期: 第2页 共5页 行有关环境物质检查，并将检查结果记录于《环境物质检查指示.成绩书》。 5.4 检查结果标识: 5.4.1 由IQC组负责人判断品质检查结果。检查结果标识分为:“IQC合格”或“IQC不合格”。且需记录于《入荷检查记录表》.如检查结果为“IQC不合格”时,由IQC负责人作出处理决定(具体处理程序按#5.6执行)。 5.4.2 IQC组RoHs检查员根据检查标准判断RoHs检查结果。检查结果分为：“RoHs合格”或“RoHs不合格”。且需记录于《环境物质检查指示.成绩书》。 5.5 检查状态标识: 5.5.1 检查合格后,IQC检查员须在大贴纸和小贴纸上分别盖“IQC合格”、“RoHs合格”印章（对包装料和特别物料只需在大贴纸上盖印）,RoHs合格”标识，如缺少一种则不能发货。 5.5.2 不良品的状态标识： 5.5.2.1 品质不良品由IQC组负责人作出处理决定。检查后品质不良品置于“不良品区”或有不良品标识，由IQC检查员在大贴纸上盖“IQC修正”或“IQC特采”或“IQC选别”或“IQC退回”以标明不良状态。 5.5.2.2 Rohs不合格品由IQC检查员在大贴纸上盖红色“Rohs不合格”印章。 5.6 不良品处理: 5.6.1 品质不良品处理的方式： 对任何品质不良批来料,都须经IQC负责人在《入荷检查记录表》上注明处理决定。处理决定分为:特采、退回 、修正、选别。 《入荷检查记录表》必须用书面形式发给供应商，要求供应商接到《入荷检查记录表》后分析原因，并用《对策书》的形式回复给IQC组。具体运作参照《对策书发出与处理》.如大批物料不良时,IQC组可将《入荷检查记录表》之复印件联络相关采购担当. 5.6.1.1 特采处理: 由采购担当负责将《特采申请书》传给供应商，以统一特采申请格式。当有特采时QC应及时将信息传达给客户； ② 如供应商之物料需特采时,由供应商填写《特采申请书》联络 质量管理系统程序 Kuni-Stars Company Limited 名称: QP-13 来 料 检 查 版次: I0 发行日期: 第3页 共5页 采购担当,由采购担当将其交资材部负责人确认后，再将其交IQC组。由IQC组将其交QC部负责人批准后方可接受特采。 ③ 承认后的《特采申请书》由IQC组保存。IQC组需将其复印件交采购，由采购将其复印件交供应商。 ④ 经特采的物料在IQC作好特采标识后,生产部可直接使用。 5.6.1.2 退回处理: MLC仓库将需退货处理的来料置放“不良品区”(或明确标识后隔离摆放)。 由MLC仓库