qp-08 生产与服务运作控制程序.doc

莒南县利顺工艺品有限公司 程 序 文 件 生效日期 拟 订 审 核 批 准 2012/04/01 版次 01 文 件 修 订 内 容 摘 要 制修单位 修订人 必威体育精装版版次 修订日期 生效日期 页次 修订内容 1、目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 2、适用范围 适用于产品的形成、过程的确认产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 3、职责 3.1 生产部负责制订《生产计划单》合理控制生产进度。负责进行生产和工序控制,负责产品的防护工作。 3.2销售部负责产品的交付及售后服务工作。 3.3 技术质量部负责编制相应的工艺规程，明确关键工序和特殊工序，负责产品验证和标识及可追溯性控制。 4、工作程序 4.1 生产计划 4.1.1 生产部根据产品要求评审的结果，考虑库存情况，结合车间的生产能力，至每月底制定下月的《生产计划单》，经生产部负责人批准后，发放至相关单位，作为生产等的一种依据。《生产计划单》随供应、生产、销售等情况的变动，在适当的时候进行修改； 4.1.2 生产部负责人根据《生产计划单》安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料，并统计每天的产量，以记录在《生产日报表》上，生产部统计每月计划的完成情况，作为制订下月计划的参考； 4.2 工序控制 4.2.1 技术质量部负责编制能让作业者清楚理解的工艺规程和作业指导书，车间员工须严格依据上述文件的要求进行操作，做好自检、互检，有首检要求的，组织相关负责人或检验员认可，方可批量生产； 4.2.2 在生产过程中出现偏离控制的情况时，生产部主管应及时采取解决办法，必要时寻求技术质量部等部门的协助； 4.2.3 技术质量部根据《产品的监视和测量控制程序》的要求进行过程检验，发现不良率超出公司规定值时，应按《改进控制程序》的要求，及时发单通知生产部门采取相应的纠正措施； 4.3 关键工序和特殊工序的控制 4.3.1 关键工序的设置原则 a.对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序； b.产品质量特性形成的工序； c.工艺难度大、质量波动或问题发生较多的工序。 4.3.2 本公司根据有关情况，本公司无特殊工序。 4.3.3 技术质量部制定关键工序的工艺作业指导书，由办公室把有效版本的文件发放到生产部和相应车间等场所。 4.3.4 生产部部门对关键工序要予以明确标记，或在作业指导书中加以注明，并对设备的完好程度和各项参数进行严格的连续监检，按工艺指导书操作，严格控制缝纫的针数及密度。 4.3.5 关键工序的操作人员必须经过培训，经考核合格后才能持证上岗； 4.3.6 关键工序如有倒班的情形下,各班之间应做好交接班手续； 4.3.7领班应在各项参数调整后最初的10产品根据有关标准进行检验， 确格后通知生产部车间进行批量生产。 4.3.8伞经操作工修剪自检合格后，由领班抽检合格后方可入库。 4.4标识和可追溯性控制 4.4.1根据需要，技术质量部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯； 4.4.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同检验状态产品的分区摆放，及所有标识的维护。 4.4.3产品标识及可追溯性 在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯性要求时，也可以不对产品进行标识。 4.4.4产品状态标识为 a.检验状态：合格、不合格、待检；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识。 b.紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在领料单上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。 4.5顾客财产的控制 4.5.1顾客的财产一般包括： a.顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备； b.顾客提供的用于修理、维护或升级的产品； c.顾客直接提供的包装材料； d.顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。 4.5.2顾客财产的验证 顾客提供的财产到厂后，由技术质量部按《产品的监视和测量控制程序》的要求，进行检验或验证，出具相应的检验报告，如发现有不符合事项，需填写《顾客财产问题反馈表》，连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理方法；本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。 4.5.3验证合格的产品，入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其《库存货分类卡》上注明为顾客提供的产品，使其有明确的标识； 4.5.4 对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要