qp01文件控制流程ok.doc

目的：确保公司质量体系文件得到有效控制，确保文件的使用部门都能获得质量体系文件的有效版本。 范围：包括所有的质量体系文件（质量手册、流程文件、作业指导书）和外来文件。 职责： 3.1 管理者代表组织公司各部门主管编写公司的《质量手册》，总经理审批； 3.2各部门主管编写《流程文件》，管理代表审核，总经理批准； 3.3各部门主管组织人员编写与本部门有关的《工作指导书》等技术性文件，部门主管审核，部门副总批准。 3.4行政部文管员负责质量体系文件的输入、输出、归档、发放、修改、回收、销毁等，并负责与本行业有关的外来文件的管理。 四、工作流程： 序号 工作流程 责任人 流程具体描述 填写表单 1 文件分类 管理代表 1、体系文件：包括公司的《质量手册》、《管理流程》以及《工作指导书》、《作业指导书》 2、管理性文件：包括公司的各种《管理制度》等（如：员工管理条例、消防管理条例等） 3、外来文件：指与本公司产品有关的国家、行业等标准和法律法规要求。 2 文件编号 行政文员 手册的编号： □□□－ □□－□□□□ 编写年号 手册代号（QM） 公司简称（FTX） 流程文件的编号： □□-□□－□□ 流水号（01-99） 对应文件号 文件类别代号（QP：流程文件） 3 文件编号 行政文员 3、指导书、表单的编号: □□-□□-□□ 流水号（01-99） 对应流程文件号（01-99） 文件类别代号（WI：作业指导书；FM：表单） 4 外来文件编号 各部门负责人 公司所使用的外来文件，一律使用原文件的编号，公司文管 员不再对外来文件另行编号。 5 文件编写审核、批准 总经理 管理代表 部门主管 部门成员 文件代号 文件类别 制订 审核 核准 QM 质量手册 管理代表 总经理 总经理 QP 流程文件 部门主管 部门副总 总经理 WI 指 导 书 部门成员 部门主管 部门副总 FM 表 单 附随于程序或指导书一起 6 质量体系文件的发放 行政文员 1、由文件管理员依据文件发放的范围进行发放，发放时，确保文件的使用部门都能使用到文件的有效版本； 2、文件管理员在文件发放前应建立[文件总览表]，文件发放时，应建立[文件分发/回收记录表]，注明每份文件发放的时间、领用人、文件分发号等。 [文件总览表]、 [文件分发/回收记录表]、 7 质量体系文件的受控标识 行政文员 由文件管理员在文件发放前负责对文件进行标识，对文件标识的方法是在文件上加盖“受控”章，严禁使用无标识的文件。 8 质量体系文件的修改 行政文员 各部门发现文件错误或不适用，及时填写[工作联络单]，注明修改的理由、修改的条款等，将联络单转该文件原审核、核准部门执行对该文件更改的审核、核准，审批完毕由文管员对文件修改并更换版次。 [工作联络单] 9 质量体系文件的作废、回收 行政文员 文件管理员负责对换版作废文件的回收，并在作废文件上加盖“作废”章，应确保文件使用部门能够使用到文件的有效版本，发放新文件的同时，回收旧文件。 五、新增表单 5.1 FM01-01 [文件总览表] 5.2 FM01-02 [文件分发/回收记录表] 5.3 FM01-03 [工作联络单] 制定： 审核： 批准： 文件编号 FTX-QP-01 富德士服装（厦门）有限公司 文件管理流程 制定日期 2015-05-15 文件版本 A 发布日期 页 码 2 / 3 ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！-----------