ztd-qe-p-07 采购管理程序.doc

1.0 目的 2.0 范围 3.0 职责定义 3.1物资申请职能 3.1.1 固定资产类由生产部门提出申请，设备管理中心进行品牌选别和相关技术性的评估、评审，并以一式三联的《物资需求申请单》之采购联并附上品牌建议、技术参数等提交行政部统筹与执行； 3.1.2办公用品、日常用具类由行政部统一统筹安排； 3.1.3生产原料、生产产品辅助材料类由生产部门以书面的一式三联《物资需求申请单》之物控采购联提交物控采购管理员； 3.1.4 常规五金配件类由物控部仓库管理员以书面的一式三联《物资需求申请单》之物控采购联提交物控采购管理员； 3.1.5 定制类的五金机电设备配件由设备部门以书面的一式三联《物资需求申请单》之物控采购联并附上技术参数、图纸提交物控采购管理员； 3.1.6 机电设备类委外维修的由设备部门以一式三联的《维修申请单》之三联都提交物控采购管理员； 3.2 物资申请的审批权限 3.2.1固定资产类的《物资需求申请单》审批流程为： 3.2.2生产原料、辅料类《物资需求申请单》审批流程为： 3.2.3 3.2.3 常规五金机电设备配件类的《物资需求申请单》审批流程为： 3.2.4定制类机电设备配件的《物资需求申请单》审批流程为： 3.2.5办公用品、日常用具类以月度需求汇总提报行政管理部为主，由行政部统一申购申请，其《物资需求申请单》审批流程为： 3.3 采购管理员责任项的询价、议价，汇总比照以《报价比对表》申报物控中心经理； 3.4 采购管理员责任项按批准的供应商出正式《采购订单》或《供货合同书》签订《供货合同书》。4.3询价、议价作业《单》、规格依据《单》 记录名称 表格编号 保存部门 存档索引 物资需求申请单 ZTD/QE-FR-P-07-01 各部门 日期 报价比对表 ZTD/QE-FR-P-07-02 物控 日期 供货合同书 ZTD/QE-FR-P-07-03 物控 日期 采购订单 ZTD/QE-FR-P-07-04 物控 日期 6.0 参考文件 ZTD/QE-P-08 《供应商管理控制程序》 《固定资产管理程序》 《采购作业规范》 ZTD/QE-P-23 《不合格品控制程序》
四川中天地林产集团 SICHUAN ZHONGTIANDI FOERSTRY GROUP 文件编号 ZTD/QE-P-07 版号 A/0 采购管理程序 实施日期 2013-09-01 ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- 采购管理员 申请提出人 物控部负责人 集团常务副总经理 供应商 行政部负责人 申请提出人 采购负责人执行及归档 集团常务副总经理 部门/中心负责人 分管总(副)经理 集团常务副总经理 总经理 申请提出人 分管总(副)经理 集团设备中心副总 集团常务副总经理 总经理 董事长 行政管理部执行及归档 物控采购执行及归档 申请提出人 物控中心负责人 分管总(副)经理 集团常务副总经理 物控采购执行及归档 分公司设备负责人 集团设备中心总(副)经理 物控部执行及归档 申请提出人