01文件管理制度.doc

山东宏扬石化 工程有限公司 HY/B01-2015 修改状态 0 文件管理制度 页数 1/8 1 文件管理 1.1 文件的编写、审核、批准 1.1.1 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。 1.1.2 质保手册由质检科组织编写，质保工程师审核，公司经理批准。 1.1.3 质量管理制度、通用工艺规程由相关质控系统责任工程师组织编写并审核，质量管理制度由质保工程师批准，通用工艺规程由技术负责人批准。 1.1.4 工艺方案由工艺责任工程师组织相关质控系统责任工程师编写，工艺责任工程师审核，技术负责人批准；工艺路线由工艺人员编制、审核，工艺责任工程师批准。 1.1.5 工艺过程卡、工艺卡、作业指导书，由相关专业工艺人员编写，同级工艺人员审核，相关质控系统责任工程师批准，生产部门相关人员会签。 1.1.6 和焊接工艺评定报告由焊接工艺人员编写，焊接责任工程师审核，质保工程师批准。焊缝返修工艺的审批，执行《焊缝返修工艺守则》的相关规定。 1.1.7 工装由工艺人员设计。一般工装的设计文件由工艺人员审核，工艺责任工程师批准；特殊工装、大型工装的设计文件由工艺责任工程师审核，技术负责人批准，必要时组织设计评审。 1.1.8 设备安全技术操作规程由设备责任工程师审核，技术负责人批准。 1.1.9 表格应标准化、文件化。表格的格式和内容由编写引用表格的文件的人员编制，检验责任工程师审核，质保工程师批准。 1.2 文件的编号 1.2.1 质保手册、质量管理制度、通用工艺守则的编号 1.2.1.1 质保手册、质量管理制度、通用工艺守则的编号，由企业名称代号加文件类别代号加文件发布序号加发布年份号组成。 1.2.1.2 企业名称代号与文件类别代号之间加“/”分开；文件类别代号与文件发布序号连续书写；文件发布序号与发布年份号之间加“－”分开 1.2.1.3 企业名称代号 企业名称代号为HY。 1.2.1.4 文件类别代号 质保手册为A；质量管理制度为B；通用工艺守则为C。 1.2.1.5 文件发布序号 各类文件的发布序号单独编写，从01开始，连续递增，必要时可以间断。 修改状态 0 文件管理制度 页数 2/8 1.2.2 质量记录表格的编号 1.2.2.1 外来表格，如《容规》、NB/T47014-2011《承压设备焊接工艺评定》等法规、标准规定的表格，只使用，不按企业表格编号。 1.2.2.2 企业自行编制的每一表格均应单独编号。 1.2.2.3 企业自行编制表格的编号由引用表格的文件编号中的文件类别代号加文件发布序号加本表格在引用文件中的顺序号组成。 1.2.2.4 表格编号举例 HY/B01-2008文件引用的第二个表格，编号为：B01-02； HY/C02-2008文件引用的第五个表格，编号为：C02-05。 1.2.3 质量记录编号 1.2.3.1 存入产品质量证明书和产品质量档案的质量记录，如检验记录、报告等不单独编号，统一按产品质量证明书的编号。产品质量证明书的编号即产品编号。 1.2.3.2 其他质量记录除有规定者，如焊接工艺评定资料等应按规定编号外，一般不编号。确需编号或规定应编号的，按每一表格填写的先后顺序编顺序号，从01开始，连续递增。 1.2.4 外来文件的编号 1.2.4.1 法律法规、标准和技术资料 法律法规、标准和技术资料由档案室分类进行编号。各类文件的编号由文件类别代号加序号组成，序号从001开始，连续递增。 1.2.4.2 外来图样的编号外来图样不另编号，以其原图号存档。 1.3 文件的发放范围和办法 1.3.1 质保手册、质量管理制度由质检科负责登记、发放。其发放范围为：质保手册发至各质控系统责任工程师；质量管理制度发至各质控系统责任工程师和与压力容器制造质量管理相关的职能部门和人员。 1.3.2 技术文件，包括产品和工装设计文件、工艺文件（含各种工艺规程）等，由技术科登记、发放。其发放范围为：通用工艺规程发至相关质控系统责任工程师和与压力容器制造质量管理相关的职能部门和人员；设计文件发至质检科、生 产部和生产车间；具体产品的工艺卡、工艺过程卡等作业指导书发至有关班组。 1.3.3 设备安全技术操作规程由设备科登记、发放。其发放范围为相关设备操 作人员。 1.3.4 法律法规、标准、资料等技术文件不发放，需用人员到档案室办理长期 山东宏扬石化 工程有限公司 HY/B01-2015 修改状态 0 文件管理制度 页数 3/8 或短期借阅手续，填写《文件借阅、复制记录》，执行《档案管理制度》的规定。 1.3.5 其他文件的发放范围由发放部门确定。 1.3.6 除具体产品工艺卡、工艺过程卡外的其他文件均发档案室