01文件控制程序-TS16949二级程序文件.doc

深圳市合生丰科技有限公司 ********************************************** 文件控制程序 ********************************************** 批 准 审 核 编 制 生效日期 2015.1.02 序号 日期 变更页、条款 变更内容 必威体育精装版版次 01 2015.1.02 原版 A/0 文件控制过程乌龟图 1.目的：对公司所有与质量管理体系有关的文件和资料进行严格的控制，确保与质量管理体系有关部门使用的相应有效版本文件，确保质量管理体系的有效运行。 2 范围: 适用于本公司质量管理体系有关的所有文件资料及外来的，顾客提供的标准样件，电子媒体等文件的控制。 3.职责: 4.1 文件和资料的控制采用统管和分管相结合的方式进行。 4.2 文控中心负责编制“文件和资料控制程序”，并组织各部门实施。 4.3 文件和资料由文控中心负责收集、编写、复制、借阅等管理。 4.定义：（无） 5.程序： 5.1 文件的分类： a.按文件来源分：内部文件、外来文件； b.按文件类别分：质量管理体系文件、经营性文件（合同、协议相关方文件等）、行政法规性文件、工艺和技术类文件等； c.按文件受控状态分：受控文件、非受控文件。 5.2 文件资料控制范围有 a.质量管理文件：质量手册、程序文件、管理性文件及质量记录由品质部负责控制。 b.技术性文件：技术标准、图样、作业指导书、操作规程及相关技术性外来文件等由工程部负责控制。 c.行政性文件：劳动合同、员工档案、政工文件、上级来文、外来文件、营业执照、税务登记文件由文控中心控制。 d.各种财务帐薄、凭证、会计报表等文件，由财务中心/财务部控制。 e.记录：按“记录控制程序”控制。 5.3 文件和资料的编号 5.3.1 质量管理体系文件的编号解释 a.质量手册(一级文件)：QM -XX（流水号）。。 b.程序文件(二级文件)：QP -XX（流水号）。 C.三级文件(作业规范)：QY-WI -XX（流水号）。 d.四级文件(表格)：MR-部门代码-XX（流水号）。 e. 技术性文件资料的编号按“工程规范及图面管理办法”执行。 f. 外来文件沿用原有编号。 5.4. 文件的编制、审批和发布 5.4.1文件编制由承担其管理和使用职责的部门负责提出，并组织编制。 5.4.2 文件审批、发布的权限： a.质量手册由品质部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布； b.质量计划（质量策划），由品质部组织编制，部门经理负责审核，管理者代表批准实施； c.程序文件由有关责任部门组织编制，部门负责人审核，管理者代表审核,总经理批准发布； d.规范性文件与指导性文件，由相关部门负责人组织编制，如涉及到多部门的应由主要负责部门出面组织，最终由相关部门负责人会签负责部门批准； e.技术文件由工程部组织技术人员编制，由工程部负责人审核，分管负责人批准发布； f.外来文件中直接引用的各类标准，规范等，由各部门提出，由分管负责人批准发布； g.消防安全管理工作的有关标准、规范，由管理部编制并发布。 5.5 文件的发放及使用、管理 5.5.1 受控文件应盖有“受控文件”标识的印章，并注明分发号。 5.5.2 由文控中心统一编制“文件发放回收记录表”，按文件主管负责人批准的发放范围发放。文件领用人应在“文件发放回收记录表”上签名，领用相应分发号的文件。 5.5.3“文件发放/领用登记表“在所发放文件的有效期间及作废后五年内，应由文控中心妥善保管，以确保文件的可追溯性。 5.5.4 文件领用人应对领用的文件加以妥善保管和使用，防止污损、遗失。 5.5.5 受控文件不得随意自行复印。如需要时，使用者应向文控中心申请领用。 5.5.6 文件因破损严重而影响使用时，使用者应向文控中心办理文件更换手续，交出破损文件，换发新的文件，换发的文件允许使用原文件的分发号。 5.5.7 文件遗失后，遗失人应填写“文件遗失登记表”，并申请重新领用，由文控中心核准后补发。补发文件时，应给予新的分发号，并注销原分发号。必要时，将遗失文件的分发号通知有关部门，以防误用。 5.5.8 汇编成册的受控文件，应按每一单册进行受控标识，可统一发放管理。文件合订本中有受控和非受控的，应在受控文件的