SER管理体系审核与管理评审.ppt

* * * * * * * * * * Foxconn Confidential, Need to Know Required Page: * / * Page: * / * Foxconn Confidential, Need to Know Required Page: * / * Foxconn Confidential, Need to Know Required Page: * / * Foxconn Confidential, Need to Know Required Page: * / * Foxconn Confidential, Need to Know Required Page: * / * Foxconn Confidential, Need to Know Required Page: * / * Foxconn Confidential, Need to Know Required Page: * / * Foxconn Confidential, Need to Know Required Page: * / * Foxconn Confidential, Need to Know Required Page: * / * Foxconn Confidential, Need to Know Required Page: * / * Foxconn Confidential, Need to Know Required Page: * / * SER管理体系审核与管理评审  环境管理体系审核(内审)及管理评审流程图 公司SER 审核小组 被审核单位 管理者代表/最高管理者 各相关单位 制订审核计划 成立审核小组 准备审核工作文件 召 开 首 次 会 议 (OPEN MEETING) 面谈﹑文件﹑记录审查和现场审核 审核证据的分析及不符合项确定 召 开 末 次 会 议 (CLOSE MEETING) 审核结果的汇总分析 发出内审缺失 原因分析﹐提出改进对策﹐预防再发 回馈缺失改善报告 传达审核计划﹐各单位进行审核准备 改善成效确认 内审报告审核 OK NG 内审报告存盘和分发 OK 管理评审 编写内审报告 NG SER管理体系审核与管理评审 1.目的 规范内部SER审核与管理评审之职责和程序，以验证本公司环境﹑职业健康安全及社会责任相關职能和活动之符合性，并确保体系持续运作之适宜性、充分性和有效性，制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于精密工业(深圳)有限公司对于SER体系之内部审核及管理评审。 3.相关文件 《职业健康安全管理体系规范》(OHSAS18001-1999/GB/T28001-2001) 《环境管理体系规范及使用指南》(ISO14001-1996/GB/T24001-1996) 《SER纠正与预防管理程序》(SER-SP-13) SER管理体系审核与管理评审 定义 4.1不符合项：指违反环境﹑职业健康安全及社会责任相關 法律法规﹑管理制度和规定之事项。根据不符合项之重要度，不符合项可分.：严重不符合项和一般不符合项。 4.2严重不符合项：與环境﹑职业健康安全及社会责任相關规定严重不符合，或导致SER管理系统失效或产生严重后果。或违反SER要求之同一性质之一般不符合多次出现。 4.3一般不符合项： 指偶然之人为错误。 或文件偶尔未被遵守，造成一般化后果。 或对体系不会造成严重影响之不符合项。 SER管理体系审核与管理评审 5.权责 5.1 SER管理者代表负責组織进行本公司SER管理体系之审核。 5.2内审员负責各部门执行状况之审核，提供各部门内审结果及其它需要之数据供管理评审用。 5.3 SER管理代表负责提供本公司SER管理体系审核报告。 5.4 SER最高管理者负责主持或委托公司SER管理者代表进行公司SER体系管理评审。 SER管理体系审核 6.1 SER管理体系审核 6.1.1审核目的：通过审核掌握公司SER管理体系之策划、建立、运行等状况，发现体系需要改进之区域，评价体系是否得到正确之实施和维护，是否满足方针与目标﹐是否适合组织的实际和发展需求。 6.1.2审核范围：由SER管理者代表布置，在公司范围内，對SER管理体系进行内部审核。SER管理代表对审核过程进行监督、检查，并保证审核范围覆盖公司SER管理体系之所有要素、所有部门。 6.1.3审核组：审核小组由SER管理代表担任召集人﹐审核