丰峪煤业生产经营管理制度.doc

目 录 一、经营管理制度 1、丰峪煤业材料管理制度…………………………………………1 （1）生产技术部统管材料管理制度………………………………5 （2）机电部统管材料管理制度……………………………………14 （3）井上下材料存放及动态检查制度……………………………24 （4）回收复用管理制度……………………………………………31 2、丰峪煤业差旅费管理制度………………………………………35 3、丰峪煤业业务招待费管理制度…………………………………37 4、丰峪煤业职工培训经费管理制度………………………………39 5、丰峪煤业工会经费管理制度……………………………………40 6、丰峪煤业资金支付管理制度……………………………………44 7、丰峪煤业发展循环经济管理制度………………………………45 二、生产管理制度 1、丰峪煤业原煤产量、进尺验收管理制度………………………51 2、丰峪煤业调度非伤亡事故索赔制度……………………………53 3、丰峪煤业采掘工作面安装、回撤、移交管理制度……………56 4、丰峪煤业单项工程及零星工程管理制度………………………62 5、丰峪煤业煤质管理制度…………………………………………64  三、机电管理制度 1、丰峪煤业供用电管理制度………………………………………73 2、丰峪煤业自制件加工使用管理制度……………………………83 3、丰峪煤业大修、委外修理管理制度……………………………86 4、丰峪煤业吊装运输管理制度……………………………………89 5、丰峪煤业机分厂设备检修质量管理制度………………………90 四、综治后勤管理制度 1、丰峪煤业综治管理制度…………………………………………93 2、丰峪煤业文明办公管理制度……………………………………98 3、丰峪煤业办公、印刷、低耗品管理制度………………………102 4、丰峪煤业地面修缮工程管理制度……………………………103 5、丰峪煤业宣传牌板、标语管理制度………………………………105   抄送：丰峪公司领导 霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司 2015 年 1 月 1 日印发  第一部分 经营管理制度 一、丰峪煤业材料管理制度 为进一步加强我公司材料费用管理工作，规范材料计划、采 购、发放、使用、统计、考核各环节的标准化管理，明确区队及 业务部门职责，严格控制材料成本，实现降耗提效目标，特制定 丰峪煤业材料管理制度。 一、物资计划 1、全公司各单位根据月度作业计划和费用指标计划编制当月 材料领用计划，一般材料经生产部、机电部两个指标责任部室和 分管领导审批后于每月 27 日前报物资供应部；批量大材（如：钢 材、电缆、皮带、钢丝绳等）和临时单批材料计划、单件配件超 过 5 万元时经分管领导审核，董事长审批后报物资供应部。 2、物资供应部结合实际库存储备，科学合理编制矿井物资采 购计划，并按照采购权限分类于每月 28 日前上报供应公司和凯兴 公司组织货源。 3、编制计划必须做到系统全面、准确及时，将物资名称、规 格型号、计量单位、数量及投入趋向准确无误的写清楚，确保计 划的严肃性和合理性。 4、所有物资采购计划，必须建档保存，不得遗失。物资供应  部每月进行计划执行情况分析，并写出分析报告，报公司主要领 导，提高计划的实效性，为生产经营决策提供依据。  二、物资采购 1、全公司生产所需物资一律由物资供应部负责采购，其他单 位无权自行采购。 2、集团公司统管、统供物资必须全部从供应公司和凯兴公司 进货，因特殊情况确需外购的集团公司统管、统供物资，由物资 供应部计划员填写自采审批单，注明原因及使用地点，经物资供 应部长审核，总会计师、董事长签字，报供应公司或凯兴公司领 导批示后，方可组织采购。 3、公司自采物资，由使用单位申请，物资供应部计划员汇总， 经物资供应部长审批，总会计师和董事长签字后，物资供应部及 时自行组织采购。物资供应部对所有供货商资质进行严格审查， 按照“货比三家，择优采购”的原则，经总会计师审批后确定供 货商，填写进货通知单，同时对单批次采购量 5000 元以上的物资 签订供货合同，进行采购。 4、集团公司多经保护产品一律不得从非多经系统采购，否则 进行责任追究。 5、物资供应部结合实际生产需用情况，按照月度物资计划积 极组织货源，不得超计划、超范围采购，做到及时、适量、适用， 保证安全生产物资供应不间断。 6、坚持实行质量问责制，对每次到货的物资严格按照标准进  行验收，发现问题及时上报处理，同时明确验收员为第一责任人； 对于技术含量高、专业性较强的物