信息部管理制度6.28.docx

信息部管理制度2016年版目录一.信息系统运维管理制度31商场智能系统管理制度32.收银POS机设备管理制度3二、信息安全管理制度51.信息机房管理制度52.工作站日常管理规范63移动存储设备管理制度7三.电子资产管理制度81管理分工81.主管部门的职责9一.信息系统运维管理制度1商场智能系统管理制度1.1商场智能系统目的为加强商户销售收银管理，规范收银操作，保障资金安全，特制订本管理办法。1.2适用范围：适应于商管公司所有使用商户。 1.3管理规定1.3.1信息部对商场内wif进行维护,如出现故障及时联系厂商来现场处理故障. 1.3.2信息部负责对商场内导购系统进行维护，通过维修不能解决问题，出现电路及设备故障及时联系厂商通过远程或现场处理故障.1.3.3信息部负责对商场客流系统进行维护，如出现设备损坏导致客流不能正常使用,及时通知设备商更换客流设备。1.3.4信息部负责LED屏广告内容的更新。1.3.5 信息部每日对各信息系统工作巡检。1.3.6信息部负责智慧商城各接口程序与各开发商对接，并测试接口功能及通过跟领导沟通提出改进方案.2.收银POS机设备管理制度2.1目的为加强商户销售收银管理，规范收银操作，保障资金安全，特制订本管理办法。2.2适用范围：适应于商管公司所有使用商户。 2.3管理规定2.3.1本公司所有商户都必须按照要求安装使用公司统一提供的收银POS机设备；2.3.2收银POS机管理由店铺店长负责，店铺收银员必须重视做好收银管理和规范工作。进行收银工作总结，发现存在问题，制订改进措施，并组织相关人员讨论学习，做到警钟长鸣，防微杜渐。3.1.3各商户必须设置专职收银员，负责POS销售收银工作，POS销售收银必须由专职收银员收银，其他人不得代收。3.1.4商户需正常使用收银设备，并且保证设备完整；3.1.5收银POS机设备如有损坏需按价赔偿。3.2规范操作3.2.1各商户员工必须严格按照信息部发布的《POS系统操作手册》进行系统操作；3.2.2收银员必须用各自的用户名和密码进行系统操作，严禁盗用活相互交流使用他人用户名和密码；3.2.3严格按照银行的刷卡要求进行刷卡操作，仔细核对卡片卡号和签名，并且保留POS刷卡单和购物小票一年以上，以备银行核查；3.2.4收银员收付结算后，购物小票必须打印交予客户；3.3商户POS机领用流程3.4商户POS机退回流程管理制度2.3.3各商户负责POS销售收银工作，POS销售收银必须由商铺店长指定人收银，其他人不得代收。2.3.4商户需正常使用收银设备，并且保证设备完整；2.3.5收银POS机设备如有损坏需按价赔偿。2.3.6各商户收银员必须严格按照信息部发布的《POS设备使用说明》进行系统操作；2.3.7收银员必须用各自的用户名和密码进行系统操作，严禁盗用活相互交流使用他人用户名和密码；2.3.8严格按照银行的刷卡要求进行刷卡操作，仔细核对卡片卡号和签名，并且保留POS刷卡单和购物小票一年以上，以备银行核查；2.3.9收银员收付结算后，购物小票必须打印交予客户；2.3.10商户POS机领用2.3.11商户POS机退回二.信息安全管理制度1.信息机房管理制度1.1目的：为了保障信息系统的稳定运行，降低信息系统故障发生率，规范主机房管理及设备使用安全，特制定本制度。1.2适用范围适应于商管公司所有信息机房及IT设备。1.3管理规定1.3.1机房人员管理1.3.2机房除了信息部和工程部人员可以进入以外，公司其它人员须通过信息部授权或在信息部人员陪同下方可进入机房。1.3.3除了工作外，任何人不得在主机房内逗留。1.3.4任何人不得将食物或私人物品带入机房（药品不在此列）。1.3.5信息部人员要负责机房所属设备的使用管理。1.3.6机房钥匙由信息部相关人员负责保管。3.2机房安全管理3.2.1机房必须安装空调，温度控制在18℃--25℃(物业原因无法安装空调的地方，则采用电风扇排热)；3.2.2进入机房相关维护人员应学习常规的用电安全操作和知识，了解机房内部的供电、用电设施的操作规程。掌握机房用电应急处理步骤、措施和要领。严禁随意对设备断电、更改设备供电线路，严禁随意串接、并接、搭接各种供电线路。机房内的电源和插座为机房设备专用，非机房设备不得使用机房电源。如发现用电安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的必须及时向相关负责部门提出解决。在外部供电系统停电时，信息部各专业组应全力配合完成停电应急工作。3.2.3如发生计划性停电事件，工程部必须提前5小时通知信息部，并告知停电、来电具体时间，以便信息部人员作出安排。如未通知所造成的损失将由相关部门负责。2.工作站日常管理规范2.1.目的规范工作站日常维护保养及内部数据信息安全操作，规避经营风险。2.2适用范