委外发加工管理规定(2016-11-23已批).doc

文件类型 文件编号 HL-HR-009 　 版 次 1.0 浩隆五金制品有限公司 委外发加工管理规定 页 次 第1页共14页 文件标题 委 外 发 加 工 管 理 规 定 汇 编： 林 日 庆 日期： 年 月 日 执行董事： 日期： 年 月 日 文件类型 文件编号 HL-HR-009 　 版 次 1.0 浩隆五金制品有限公司 委外发加工管理规定 页 次 第2页共14页 文件标题 目录 目的……………………………………………………………………………………………………………………..3 范围……………………………………………………………………………………………………………………..3 各部门职责……………………………………………………………………………………………………………..3 采购报价与发货流程…………………………………………………………………………………………………..3 委外发加工包装交货作业流程………………………………………………………………………………………..4 委外加工成品交货流程………………………………………………………………………………………………..5 不良品退货作业流程…………………………………………………………………………………………………..5 过程的监视和测量………………………………………………………………………………………………..……6 附件……………………………………………………………………………………………………………………..6 9.1《外发加工作业流程图》………………………………………………………………………………………….7 9.2《委外加工需求表》………………………………………………………………………………………….…....8 9.3《送货单》…………………………………………………………………………………………………….…....8 9.4《入库单》…………………………………………………………………………………………………….…....9 9.5《委外跟催记录表》………………………………………………………………………………………….…..10 9.6《物料入库明细表》………………………………………………………………………………………….…..11 9.7《委外加工产品欠料通知单》……………………………………………………………………………….…..11 9.8《来料检验记录表》………………………………………………………………………………………….…..12 9.9《IQC来料检验报告》……………………………………………………………………………………….…..13 延期交货处理流程………………………………………………………………………………………………..…..14 外发加工报价单…………………………………………………………………………………………….…….…..14 文件类型 文件编号 HL-HR-009 　 版 次 1.0 浩隆五金制品有限公司 委外发加工管理规定 页 次 第3页共14页 文件标题 一、目的 为加强委外加工产品在加工过程中得到有效的控制，规范外发加工产品来料、检验和入库运作过程及相关责任，确保委外加工企业的质量安全，产品质量必须满足本公司及客户要求。针对委外发加工各个环节（选择合格加工厂商、仓库发货、业务跟单、品管验收等）作出具体规定，明确参与委外发加工管理和各部门及相关人员的职责、权限，使委外发加工管理工作有章可循。 二、范围 适用于公司直接或间接外发加工产品的控制和管理。 三、各部门职责 4.1、仓库负责：委外发加工材料、半成品及成品的物料编码、品名、规格、数量的核对、及产品标识与产品每层隔离保护，仓管员收货时必须有品管部IQC对合格产品盖好APSS印章才能收货。 4. 2、采购部负责：协力厂商甄选、评审及加工报价等工作，采购负责与加工厂商的沟通协调。 4. 3、生产部负责：外发加工计划的排定、下订货单、物料及外加工产品的跟踪催办工作，生产部负责处理退回的责任归属本公司外发加工不良品的处理。负责确保委外发加工产品准时交货，准时完成客户交货期。 4.4、业务部负责：外加工产品的跟踪催办工作，确保委外发加工产品准时交货，准时完成客户交货期。 4. 5、品