16年季度工作总结.ppt

谢谢！ * * * * * * 2013 年3月工作报告 报告人:_ 蒋兴广____ 日 期: _2013年 3月 27日__ 一、1月-3月销售分析 二、3月销售分析及工作内容 三、下月工作计划 目 录 一、1-3 月工作业绩（预算达成） 沈阳办事处 1月 2月 3月（截止27晚销售） 合计 总销售 预算 464.11 189.11 318 971.22 实际 516.01 235.26 220.08 971.35 完成率 111.18% 124.40% 69.21% 100.01% 果冻 预算 329.04 124.56 209.67 663.27 实际 350.09 177.34 155.56 682.99 完成率 106.40% 142.37% 74.19% 102.97% 膨化 预算 134.51 62.68 105.15 302.34 实际 161.45 57.92 68.52 287.89 完成率 120.03% 92.41% 65.16% 95.22% 调料 预算 0 0 0 0 实际 0 0 0 0 完成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 华夫 预算 0.56 1.87 3.19 5.62 实际 0.2 0 0 0.2 完成率 35.71% 0.00% 0.00% 3.56% 糖果 预算 0 0 0 0 实际 4.16 0 0 4.16 完成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 沈阳办事处1月1日-3月37日，共计完成销售指标971.35万元，达成季度任务971.22元的100.01%，全年任务3000万的32.36%。 其中果冻品类完成682.99万元，达成果冻季度任务663.27万元的102.97%。 膨化完成287.89万元，达成膨化季度任务302.34万元的95.22%. 华夫达成3.6%。 糖果达成4.16万元。调料目前沈阳未开发经销商。 第一季度沈阳办事处预计28日-31日款单70万元，款单延后的原因，现通客户北京莱勒特，沈阳华屹，及部分流通客户尾单及赠品销售。 预计季度达成：1040万元 销售达成（缺口）情况分析 客户名称 1月2月客户达成情况 果冻 膨化 其他 预算 合计达成 达成率 预算 达成 预算 达成 预算 达成 北京莱勒特 186.10 205.98 62.41 51.00 1.56 4.47 250.07 261.45 104.55% 勤业 49.44 78.37 26.04 36.20 0.00 0.00 75.48 114.57 151.79% 丰源祥 18.64 28.01 11.02 12.00 0.00 0.00 29.66 40.01 134.90% 华屹 16.49 18.94 9.01 8.13 0.87 0.00 26.37 27.06 102.62% 沈北 23.54 20.14 10.02 15.41 0.00 0.00 33.56 35.55 105.92% 抚顺 8.24 8.70 3.01 2.67 0.00 0.00 11.25 11.37 101.09% 田庄 34.14 37.59 18.04 20.41 0.00 0.00 52.18 58.00 111.15% 新民 34.47 34.22 18.02 19.22 0.00 0.00 52.49 53.45 101.83% 辽中 35.30 39.68 16.03 16.39 0.00 0.00 51.33 56.08 109.25% 世森 7.06 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 7.06 11.16 158.02% 苏家屯 17.66 24.76 7.01 17.78 0.00 0.00 24.67 42.54 172.43% 嘉润 13.10 15.81 16.58 20.16 0.00 0.00 29.68 35.97 121.20% 沈阳周氏 11.61 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 11.61 4.05 34.88% 合计 455.79 527.41 197.19 219.37 2.43 4.47 655.41 751.26 114.62% 客户1-2月销售情况：由于沈阳距离抚顺基地比