2016版项目巡查管理办法1.pdf

项目巡查管理办法 集团运营管理中心 2016 年12 月 1. 目的 通过建立集团工程巡检机制，组织对各项目公司的开发项目进行巡视、检查与监 督，加强对项目公司工程管理体系运行的监督控制，加强对主要合作方工作质量、工 程质量、安全环保、工程计划及经济签证（合理性）的监督评价，及时发现项目工程 管理过程中存在的问题及隐患，及时预警、纠正、改进，从而考核项目工程管理水平 及成果，促进项目公司工程管理体系的有效运作，以达到逐步提高集团项目工程管理 水平和产品品质。 2. 适用范围 2.1适用于豫商置业集团在建房地产开发项目的工程巡检。 2.2适用于豫商置业集团对所有项目在项目施工过程中工程管理的工作质量、工程计划、 实体质量、安全环保及经济签证（合理性）等的过程检查、评估、改进和督促。 3. 术语和定义 集团的工程巡检：集团巡检小组对豫商置业集团在建房地产开发项目的例行巡查，以 便掌握项目工程建设状况，发现存在问题和隐患，及时提出纠正措施和预警提示。 4. 职责 4.1 集团运营管理中心 4.1.1 负责集团工程巡检制度、标准及模板的制定、修订及解释等管理工作。 4.1.2 组织实施项目工程巡检，包括编制项目巡检计划、组建项目巡检组织、项目巡检计 录表。 4.1.3 对项目公司现场进行监督、指导。 4.2 项目公司工程部 4.2.1 配合完成项目工程巡检，接受巡检结果，督促相关人员及施工、监理单位对巡检发 现的问题及时整改、跟踪验证并将整改方案及整改结果按时报请集团运营管理中心 核验；对隐患的预警提示及时反应，高度重视，并采取必要预防措施，消除预警提 示中可能存在的风险，同时将处理措施及时报备集团运营管理中心。 5. 巡查组织 5.1. 巡检小组组长：运营管理中心总经理 5.2. 巡检小组成员：运营管理中心(工程总监、土建管理、安装工程师、资料员) 、设计研 发中心（至少1 人参加）、项目公司工程负责人 （异项目）。 5.3. 集团运营管理中心负责成立工程巡检小组。 5.4. 巡检小组分内业检查类（计划、签证及管理资料等）、现场实体检查类两个独立版块。 5.5. 工程巡检时，被查的项目公司工程部全体人员，监理单位总监，施工单位项目经理 及相关质量、安全及档案等主要管理人员必须在岗。 6. 巡查频率及时间 6.1 工程巡检由集团运营管理中心根据本集团所属项目实际情况确定检查频率及时间， 分为计划内检查和临时巡检。 6.2 集团运营管理中心组织的计划内巡检每月巡检一次，具体以通知为准。 6.3 工程巡检频率及时间可根据各项目施工阶段确定，确保在重要的施工节点进行巡检， 视工程实际情况可增设临时巡检节点及要求。 7. 巡查工作程序 7.1 组建巡检小组。 7.2 工程巡检小组在巡检前 3 天发布巡检通知，巡检通知包括检查内容，时间安排，项 目公司应重点配合的事项等。 7.3 项目公司做好受检准备，并提前组织预检，尤其是受检项目档案资料要提前准备齐 全。 7.4 组织巡检，包括内业检查及实体现场检查。 7.5 项目公司工程部整改存在的问题。 7.6 集团运营管理中心核验。 8 巡检内容 8.1 工程巡检的主要内容：  工作质量  工程实体质量  安全环保管理  工程计划管理  经济签证（合理性） 8.1.1 工作质量检查内容 8.1.1.1 对总包方的管理：主要检查总包月度/周施工计划上报及执行情况，问题整改及 违约处理，总分包管理，监理上墙资料、旁站记录、隐蔽验收记录、监理通知单等 过程控制情况以及关键人员上岗、各类例会纪要及落实情况等。 8.1.1.2 项目公司工程部内部管理：主要检查各类台帐的建立及维护，检查工程部工程师 对合同关键条款熟悉程度、施工图纸管理、设计变更控制、材料设备封样、主要结 构安全及功能性检测、施工样板验收、工程师的工作日志及对现场各分部分项各工 序的抽查记录和卫生间试水、外墙及铝合金窗淋水试验记录、工程款支付以及专业 培训、经验总结等。 8.1.1.3 各类施工方案的管理，包括编制、审批及执行情况。 8.1.1.4