质量管理制度考核.doc

环境卫生和人员健康 考核内容及评分标准 1、直接接触药品人员的健康体检、卫生培训是否每年定期进行检查。 2、因健康原因不符合上岗条件者是否转岗，并有记录。 3、健康档案是否按规定建档，资料是否齐全、真实。 4、营业场所、库房内外、辅助及办公地点是否定期进行打扫，环境是否整洁。 5、工作人员是否保持良好卫生习惯，并勤洗勤换。 考 核 结 果 部门负责人 人事专员 部门负责人 人事专员 部门负责人 人事专员 部门负责人 人事专员 部门负责人 人事专员 4分 6分 4分 6分 4 6分 4分 6分 4分 6分 存在的问题： 1、 整改措施： 被考核人员 被考核部门负责人 被考核部门 行政部 考核人员 奖 惩 结 果： 质量教育、培训 考核内容及评分标准 1、质量教育培训是否有计划，归口部门是否明确。培训计划是否包含岗位职责和工作流程培训，是否包含操作技能培训 2、教育培训计划是否有效落实，目标是否明确。 3、每次培训是否有签到。 4、新聘员工是否进行岗前培训。 5、对质量培训的实施情况及效果进行检查与考核。教育培训中成绩优异和考核不合格人员是否实施奖惩。 6、是否建立员工培训档案，各项培训记录是否齐全、完整。 考 核 结 果 部门负责人 人资经理 部门负责人 人资经理 部门负责人 人资经理 部门负责人 人资经理 部门负责人 人资经理 部门负责人 人资经理 4分 6分 4分 6分 4 6分 4分 6分 4分 6分 4分 6分 存在的问题： 4、 整改措施： 被考核人员 被考核部门负责人 被考核部门 考核人员 奖 惩 结 果： 购 进1 考核内容及评分标准 1、供货单位资质证明是否齐全、合法。 是否按流程申报审批， 2、首营品种申报是否资料齐全，手续是否完善，是否按流程审批。 3是否签订质保协议、签订合同质量条款是否明确、齐全，是否有退换货事宜说明。 4、供货单位的委托代理人是否手续齐全，资格合法。 是否在委托范围和有效期范围内。 5、对过期资料汇总、索要是否及时，过期资料更换率达到100%。 6、购进编制购货计划是否及时，是否坚持“按需要货、择优选购”的原采购 考 核 结 果 部门负责人 采购员 部门负责人 采购员 部门负责人 采购员 部门负责人 采购员 部门负责人 采购员 部门负责人 采购员 4分 6分 4分 6分 4 6分 4分 6分 4分 6分 4分 6分 存在的问题： ； 整改措施 被考核人员 被考核部门负责人 被考核部门 采购部 考核人员 奖 惩 结 果 考核 内容及评分标准 7、到货后采购计划是否已编制，审核。 8，购进药品,是否具有随货通行单，质检报告和发票，冷链药品是否有温度记录，进口药品是否有进口批件。 9.对拒收不合格品是否处理，处理是否及时。 10、对所采购品种入库情况、销售情况是否跟进。 11、是否定期对供货单位进行质量评审 12、因采购部门执行不到位所致拖延入库品种率是否在5%以下，未入库品种是否能按流程处理 考 核 结 果 部门负责人 采购员 部门负责人 采购员 部门负责人 采购员 部门负责人 采购员 部门负责人 采购员 部门负责人 采购员 4分 6分 4分 6分 4 6分 4分 6分 4分 6分 4分 6分 存在的问题： 整改措施： 被考核人员 被考核部门负责人 被考核部门 考核人员 奖 惩 结 果 收 货 考核内容及评分标准 1、是否按照收货流程和要求对到货药品逐批进行收货，防止不合格药品入库。 2、药品到货时，是否核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票）和采购计划核对药品，做到票、账、货相符。 3是否按供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、发货单位、发货日期等内容核对采购计划，随货通行单和实货。 4、冷藏、冷冻药品到货时，是否对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。 5、收货人员对符合收货要求的药品，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标志，通知验收。冷藏、冷冻药品是否在冷库内待验。 考 核 结 果 部门负责人 收货员 部门负责人 收货员 部门负责人 收货员 部门负责人 收货员 部门负责人 收货员 4分 6分 4分 6分 4 6分 4分 6分 4分 6分 存在的问题： 整改措施： 被考核人员 被考核部门负责人 被考核部门 考核人员 奖 惩 结 果：