C-12 某医院二0一六年经济运营分析报告.docx

医院经济运营分析报告第一部分 经济运营总体情况一、人员情况：截止201*年12月31日，医院在岗职工人1065人，比上年同期增加4人，其中；在编职工569人，同比增加19人；聘用人员(含派遣）504人，同比减少了15人。离退休人员158人，同比增加6人。二、服务量情况：本年度完成门急诊工作量1016864人次，比上年同期减少9271人次，减少0.90 %；收治住院病人（出院病人数）13916人次，比上年同期增加12人次，增加了0.09%；实际开放床位420张，出院者实际占用总床日数105952天；总诊疗人次（含计免）为1058047人次，比上年同期减少 8232人次，减少了0.77 %。三、政府投入情况：201*年医院财政补助投入56,394万元，同期比（35,902万元）增长57.08%。四、业务收支情况：201*年医院医疗收入105，054万元，同期比（90,490万元）增长16.09%。业务支出（即总支出）166,354万元，同期比（118,083万元）增长40.88%（表一）。五、医疗增加值情况：201*年医院医疗增加值百分比为36.01％，同期比（33.09%）增加2.92个百分点。（表一）。六、职工福利水平情况201*年医院年人均福利水平24万元，同期比（22万元）增长9%（表一）。表一 基本情况表项目2016年2015年同期比在岗人员3,6033,4285.1%门诊诊疗量497503 -1.18%出院人数45，71539，55615.57%政府投资(万元)56,39435,90257.08%医疗收入(万元) 105，05490，49016.09%业务支出(万元)166，354118，08340.88%医疗增加值百分比36.01%33.09%2.92个百分点职工福利水平(万元)24229%第二部分 经济运营主要绩效一、医疗收入逐年增长，收入结构进一步优化201*年医院医疗收入105，054万元，同比增长16.09%，在医疗收入中:非药品收入(挂号、诊察、检查、化验、治疗等下同)59，953万元, 占医疗收入57.07%，同比增加1.36个百分点，药品收入37，872万元，占医疗收入36.05%；同比下降1.54个百分点，医疗收入逐年增长，结构进一步优化(见表二)。表二 各医院收入结构情况表 单位：万元单位年度医疗收入其中药品收入非药品收入金额比重%金额比重%合计201*年90,49034,01437.59%56,47662.41%201*年105,05437,87236.05%67,18263.95%对比16.09%11.34%约-2个百分点18.96%约+2个百分点二、成本结构良性调整，医疗增加值明显提高。（一）百元医疗收入的非人员成本下降201*年医院医疗收入105，054万元，医疗成本支出166，354万元，百元医疗收入成本158.4元，同比（139.9元）,增长0.35%,其中：百元医疗收入的非人员成本90.93元，同比（74.34元）和上升22.30%；在百元医疗收入成本略有增长的情况下，百元医疗收入的非人员成本下降4.33%，成本支出结构处良性调整(见表三）。表三 成本结构和百元医疗收入的非人员成本情况 单位：万元项目时间医疗收入医疗成本支出其中百元医疗收入的非人员成本人员成本占比非人员成本占比合计2015年90,490118,08350,80843.03%67,27556.97%74.34 2016年105,054166,35470,83342.58%95,52157.42%90.93 对比16.09%40.88%39.41%　41.99%　22.30%内科2015年44,57556,82324,94243.89%31,88256.11%71.52 2016年49,95678,73030,52638.77%48,20561.23%96.49 对比12.07%38.55%22.39%　51.20%　34.91%外科2015年19,24122,4539,18140.89%13,27359.11%68.98 2016年23,89534,04517,88452.53%16,16147.47%67.63 对比24.19%51.63%94.80%　21.76%　-1.96%妇科2015年12,00814,9026,27942.13%8,62457.87%71.822016年14,79223,2258,46736.45%14,75963.55%99.78 对比23.18%55.85%34.85%　71.14%　38.94%儿科2015年9,63914,7246,52544.31%8,19955.69%85.06 2016年