面粉企业不合格品培训课件.ppt

不合格品控制程序 目的： 对不合格品、潜在不安全产品进行有效控制，使不合格品、潜在不安全产品能够正确标示并得到及时处理，防止混用、误用和交付，并确保不合格品、潜在不安全产品能够及时撤回，以确保产品质量和安全。 适用范围： 适用于公司产品形成全过程（原料、辅料、半成品、成品）以及交付和使用后发现的不合格品处理。 职责： 品管部负责提供不合格、不安全产品相关信息 。 品保部是不合格品控制的主管部门，负责不合格品的识别、评价、处置的组织工作 品管部负责对质量关键控制点偏移后产生过程不合格品纠正措施执行情况的抽查工作。 生产部负责生产过程不合格品的识别、评价处置、纠正后的验证。 生产部负责对质量关键控制点偏移后产生过程不合格品纠正预防措施监督验证工作 不合格品发生部门（生产及相关部门）负责不合格品的标识、隔离及处置工作，配合品管部对质量事故的调查，并负责对质量关键控制点偏移后产生过程不合格品纠正预防措施制定和执行 采购部负责不合格原辅料的处理 储运部负责不合格品产品隔离堆放、标识、发货及记录 不合格品、潜在不安全产品的处置 不合格品的识别 辅料不合格品的识别 a）原粮不合格品按《小麦验收标准》的规定进行识别 b）辅料不合格品按《包装袋验收标准》的规定进行识别 不合格半成品的识别 a)关键控制点按公司HACCP规定的关键限制进行识别 b)其他半成品按公司的《内控标准》进行识别 不合格成品的识别 按公司相应的《内控标准》进行识别 出厂不合格品的识别 对出厂产品在交付或使用后发现的问题，由相关部门根据产品标准和复检结果进行识别。 过程产品不合格品的控制 生产部过程产品超出公司规定的内控标准时，化验室及时通知车间进行调整，并跟踪调整结果，2小时内过程产品仍不能满足《产品质量内 控标准》时需上报与品保部经理处理， 当过程产品在4小时内仍不能满足《产品质量内控标准》时品保部经理要协调改变订单并上报至生产总工及研发总监处理，做出处理意见。 在洗麦过程中发现品质不能满足销售需求时要及时上报品保经理在制粉工序前做出比例调整或改变订单生产。 关键控制点失控时，潜在不安全产品的处理 当关键控制点的关键限值出现偏离时，操作人员要及时纠正，使偏离的参数重新回到关键限值的范围内，同时操作人员要将失控期间的产品进行隔离，将偏离时间段和产生产品的批次进行记录，负责人根据“存在问题”制定纠正预防措施，并实施纠正预防措施。 《不合格处置单》传递 品管部经理及时审批《不合格处置单》并电话通知生产经理领取。生产经理自接到通知时间起2小时内领取，并负责按照成品不合格处置流程签署不合格处置单。 不合格品标识 出现产品质量异常且批量达到500件以上时，入公司不合格成品库，仓库将不合格品进行单独标识。标识内容包括：产品名称、生产日期、数量、检验状态。 不合格品评审 a、生产部取回《不合格处置单》后，由车间主任及生产部经理进行不合格原因分析；制定纠正预防措施，建议回机时明确回机期限。 b、品保部在不合格品入库次日需对产品进行复检，并将复检结果告知品保经理，合格的调入合格品库，复检仍不合格的品保部立即填写《批量异常产品处理申报单》进行逐级申报确认，销售部根据客户的不同需求判定是否继续销售并将最终结果通知品保部经理执行。 c、经品管部经理审核确定为回机的产品，车间组织回机并填写回机记录，回机时电话通知检验员，由检验员验证处置结果，填写处置意见后，原件品管部留存，复印件生产部留存，《不合格处置单》24小时签发完毕 常规性不合格流程 严重不合格流程 谢谢！ * *