食品用纸包装、容器等制品生产许可企业实地核查记录.doc

食品用纸包装、容器等制品生产许可 企业实地核查记录 企 业 名 称： 企业生产地址： 产品单元名称： 产　品　品　种： 说 明 1 本办法适用于对食品用纸包装、容器等制品生产加工企业生产许可实地核查。 2 本办法分为：质量安全管理职责、企业环境与场所要求、生产资源提供、采购质量控制、生产过程控制、产品质量检验、生产安全防护7个部分，共7章条个核查内容。分否决项目和非否决项目。 2.1 非否决项结论为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”三种。其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，是性质一般的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。 2.2 否决项目结论分“合格”和“不合格”两种，在个核查内容中, 生产设（3.1.1、3.1.）、工艺管理（5.1.25.1.3）、安全生产（7.1.2）项为否决项，在表中加“*”表示。 3 本办法确定核查结论依据以下原则： 3.1 合格（具备以下两种情况之一为合格）： 3.1.1 一般不合格项不多于8项，无严重不合格项，无否决项； 3.1.2 严重不合格项不多于1项且一般不合格项不多于6项，无否决项。3.2 不合格（具备以下种情况之一为不合格）： 3.2.1一般不合格项为9项及以上 3.2.2严重不合格项为2项及以上3.2.3严重不合格项1项一般不合格项为项以上3.2.4否决项为1项及以上。1 质量安全管理职责 序号 核查项目 核查内容 核查要点 1.1 组织领导 1 企业领导中应有人负责质量安全工作。 2 企业领导应当对影响产品质量安全的潜在紧急情况事故制定应急措施。 1 是否指定领导中一人负责质量安全工作 2 其职责和权利是否明确企业领导是否制定了对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况和事故的应急措施 1.2 管理职责 企业应制定质量安全管理制度规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系特别是检验部门人员的职责权限。 1 是否制定了质量安全管理制度 2 是否规定了产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系是否规定检验部门人员的职责 1.3 有效实施 在企业制定的制度中应有相应的考核办法并严格实施。 1 是否规定了质量考核办法 2是否已经对所规定的质量考核办法有效实施。 2 企业环境场所要求 序号 核查项目 核查内容 核查要点 2.1 环境要求 1.1应与有毒有害源保持一定距离。1.2保持厂区内环境整洁 1厂区是否与有毒有害源保持一定距离2厂区是否有整洁的生产环境 3生产区、库区内外是否设置防虫、鼠害设施。 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 2.1生产、行政、生活辅助区的总体布局应合理，不得互相碍。厕所、厨房应与生产区域隔离。 厂房应按生产工艺流程及需求进行合理布局。2.3 同一厂房内以及相邻厂房间的生产操作不得相互妨碍。 1生产、行政、生活辅助区的总体布局合理，互相碍。厕所、厨房与生产区域隔离。厂房是否按生产工艺流程及需求进行合理布置同一厂房内以及相邻厂房间的生产是否相互妨碍 2.2 车间要求 1.1生产区和储存区应有与生产规模相适应的面积和空间。生产区内的公共设施避免出现不易清洁的部位。生产区域更衣室和洗手设施等公共设施不应给生产带来污染。生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备物料和成品。生产区内的公共设施不易清洁的部位。生产区域更衣室和洗手设施等公共设施给生产带来污染。 2.1 生产车间地面平整，并能耐受清理和消毒，以减少灰尘积聚和便于清洁。有防和其他动物进入的设施厂房应清洁工作。防尘设施车间生产区应根据需求提供足够的照明，对照明度有特殊要求的生产部门可设置局部照明。厂房应有应急照明设施。 生产车间地面是否平整，能耐受清理和消毒，减少灰尘积聚和便于清洁是否有防和其他动物进入的设施厂房清洁工作。防尘设施车间 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 3.1 生产车间应清洁安全并建立有关清洁生产的制度。 穿着工作服，工作服应保持洁净。 生产车间清洁安全并建立有关清洁生产的制度。 2.3 库房要求 企业的库房整洁卫生、通风良好、地面平。 有防漏、防潮、防尘、防虫及其他设施。 1企业的库房是否整洁卫生通风良好地面平 3 是否有防潮、防尘、防虫及其他设施。 2.1原辅材料、成品（半成品）及包装材料分别存放并明标识 2.2库房内存放的物品应保存良好，一般应离地、离墙存放。 有毒、有害