透平事业部质量分级控制程序-2009.pdf

工业透平事业部质量检验与控制程序 DTC/D27M200928 工业透平事业部质量检验与控制程序 DTC/D27M200928 1 目的和使用范围 1.1 为贯彻和完善公司内《质量检验分级管理办法》，加强工业透平事业部（以下简称事 业部）汽轮机、燃机、风机等产品质量控制与管理，规范产品质量过程控制，加大对零 部件的控制力度，强化生产过程“自检”工作，确保产品质量处于受控状态，特制定本 程序 1.2 本程序适用于事业部生产的汽轮机、燃机、风机等产品的质量检验与控制。 核电、军工产品另按相关文件执行。 2 职责 2.1 质量管理处负责对事业部生产的产品进行质量检验与控制模式的策划；负责对事业 部专检、兼检人员资格授权和检验印章管理；负责会签事业部编制的重要产品《质量控 制大纲》和《自检记录卡》；负责对重要产品的抽查见证或验收；负责对职权分工范围 的产品及过程进行检验和控制。 2.2 事业部负责建立健全质量检验体系，确保经检验合格的产品满足要求。必须建立在 单位质量第一责任人直接领导下的能独立开展质量工作的质量管理组或检查站，以确保 质量检验分级责任得到贯彻落实。 2.3 事业部负责产品制造全过程的质量控制，是产品质量的责任主体；负责建立健全生 产全过程“自检”制度、长工作票管理制度，制定相关质量控制的第三层次文件；负责 推行实施产品制造全过程的“自检”活动；负责填写所有检验部分的自检记录。 2.4 事业部与质管处共同讨论编制《汽轮机部套质量检验分工表》、《质量控制大纲》和 《自检记录卡》，并提交事业部所在质管处检查站会签。 2.5 事业部应认真贯彻落实国家质量法律、行政法规和公司质量方针、质量目标、严格 执行公司质量管理体系文件、程序文件、质量检验规范和各项规章制度，分析产品质量 状况，提出并组织落实质改项目，组织事业部内的 QC 活动，确保公司质量管理体系完 整和有效运行，不断提高产品质量。 3 质量检验与控制模式 事业部产品质量控制的基本原则是：制造过程以事业部操作工自检为主，事业部的 专检人员对职权分工范围产品制造实施全过程质量控制，负责实施所制定的质量文件、 制度。质管处“专检”主要对重要质量过程进行监督、管理及对关键零部件和关键工序 进行检验与控制。 4 “自检”、“事业部专检”、“质管处专检”的定义及其主要职责 1 工业透平事业部质量检验与控制程序 DTC/D27M200928 4.1 自检——是指生产单位操作者的自检，操作者之间的互检。是操作者对产品制造全 过程的检验，需填写规定的质量记录。 4.2 事业部专检——是指事业部专职检查员的检验。负责生产制造全过程质量检验与控 制点的检验，并在长工作票上对应工序过检、签章确认；事业部检查员工作业务指导和 培训归口质管处负责。 4.3 质管处专检——是指质量管理处专职检查员的检验。负责职权范围内的质量控制与 产品检验，收集整理相关质量信息，出具职权范围内的检测报告或合格证。 5 质量检验与控制程序 5.1 工业透平事业部汽轮机部套质量检验分工见附件 1 《工业透平事业部汽轮机部套质 量检验分工表》。 5.2 质管处专检人员负责分工范围的部套装配、水压试验（参与见证）、转子加工、风机 主轴加工、无损探伤、材料复验、转子装配、机组总装的检验与控制。 5.3 缸、箱、阀、室、隔板、隔板套等以及其他零部件，由事业部专检人员实施全过程 的检验与控制。具体检验分工见附件 1。 5.4 事业部负责编制A、B类零部件的《质量控制大纲》,该大纲是对关键产品、关键质 量特性进行控制的指导性文件，应明确反映零部件制造过程需重点检验控制的内容、控 制方式、设置执行的控制点（H 、W 、I 、R ）。按大纲要求，操作工如实填写自检记录， 事业部专检人员进行专检与控制。 5.5 事业部技术组负责编制“自检记录卡”，应将图纸、工艺要求的主要质量特性反映 到自检记录中。 5.6 事业部内所有产品的金属材料检验由质管处专检负责。产品在毛坯投料时由事业部 专检确认有质管处的材检员检章和复验号的凭证后，在长工票的来料栏盖章。对合金钢 材料的产品装配前