031材料设备采购管理制度.doc

材料（设备）采购管理制度 总则 第一条 为做好材料设备的供应工作，确保工程质量和进度， 1 电线电缆 招标20日 7-15天 27-35日 2 高低压柜 招标20日 30日 50日 3 配电箱 招标20日 30日 50日 4 发电机 招标20日 40日 60日 5 桥架母线 20日 20日 40日 6 景观灯具 7日 20日 27日 2、设备类招标采购周期 序号 设备名称 采购周期 1 电梯 3个月 2 水泵水箱 2个月 3 大型设备（制冷机、发电机） 4个月 4 家具及户外用品 1个月 5 其他设备 1个月 3、土建类材料采购周期及供货、安装周期 序号 材料名称 订货周期（天） 供货周期（天） 合计采购周期 （天） 1 钢材 2 3-5 5-7 2 水泥 2 2 4 3 瓷砖 30 30 60 4 防火门 30 30 60 5 人防门 10 15 25 6 入户防盗门 30 30 60 7 运动设施 5 25 30 注：以上材料如采购总金额大则相应增加时间 第四章 供应商选择与管理 第九条 目的 供应商是采购的必要资源，供应链是公司良好运行的重要资源，合格的供应商是材料供应的保障，为了保证采购最终选择的供应商是合格的，必须把好供应商选择关，做好供应商管理。 第十条 职责 （一）成本预算部采购主管负责寻找供应商，考察供应商； （二）工程管理部负责提供供应商评价的部分内容； （三）成本预算部采购主管负责供应商信息库管理、供应商评价的动态管理。 第十一条 控制程序和方法 （一）供应商寻源 1、采购主管通过网络、他人推荐等渠道寻找供应商，并对供应商按照以下初选条件筛选并登记； 2、成本预算部采购主管接受来自各种渠道供应商的报名，并进行初审。 （二）供应商筛选 1、供应商筛选条件：以下条件是公司选择供应商的基本条件，符合以下条件，初审通过； （1）《企业法人营业执照》在有效期内，执照年度审核已完成；组织机构代码证注册时间同《企业法人营业执照》在有效期内，年度审核已完成； （2）《税务登记证》注册时间同《企业法人营业执照》在有效期内，年度审核已完成； （3）《授权书》生产企业对销售企业的委托范围须明确； （4）特种行业需有《特种行业生产许可证》，与生活饮用水有关的产品须有《中华人民共和国卫生部颁发的卫生许可批件》； （5）工程业绩：在本地至少有1个以上类似公司项目的业绩，新产品除外； （6）注册资本：注册资本大于所采购材料设备的数量的价款。 2、采购主管负责供应商的筛选，筛选后填写“供应商基本情况调查表”、“供应商报名登记表”。 （三）供应商考察 1、供应商考察程序 （1）确定供应商考察内容见后面条款，考察主要指标（详见附表一《供应商考察报告》）； （2）成立供应商考察小组（由成本预算部采购主管牵头工程管理部配合）实施考察； （3）成本预算部采购主管填写《材料设备供应商考察记录表》； （4）报公司领导批准后成为合格供应商。 2、供应商考察内容 （1）产品审核 ◆初审：审核产品证书是否有效、真实； ○产品《检测报告》（CMA） ○《质量合格证》 ○中国质量认证中心（CQC） ○《中国国家强制性产品认证证书》（CCC） ◆ 审核产品参数、性能、功能必须符合我公司需求材料设备的参数或技术要求； ◆索要样品，检验样品是否符合我公司要求，通过样品检验初审供应商产品质量是否符合我公司要求； （2）公司审核 ◆ 对初选中的公司资质文件真实性和有效性进行审核； ◆对公司实力和信誉进行调查： ○供应商本地办公地实地考察； ○审核银行资信证明； ○调查公司及产品荣誉、资质证书； ○调查公司规模行业排名；产品行业排名； ○公司年销售额、本地年销售量、销售额； ○公司背景、发展历程、管理水平、技术力量等； ○合作经历、业内口碑； ○有必要时需进行工厂实地考察。 （3）业绩实地考察 ◆ 考察数量：至少考察1个以上与本公司项目类似工程实例。新产品可例外； ◆ 考察内容：检查产品外观、产品使用状况；调查供应商售后服务情况；调查供应商的实力和信誉。要提前制定考察内容表，见《供应商基本情况调查表》； ◆ 考察方法：供应商提供业绩表，标明地址、联系人、联系电话。可自行考察，通过其他业主或供应商同行；可明察可暗访，也可由供应商牵头成本预算部采购主管与相关人员到其推荐的样板工程实地考察，通过几家供应商的样板工程对比进一步了解各供应商的实际情况； ◆ 考察时要及时记录使用人反映的情况，包括正面的和反面的内容。 3、战略合作伙伴考察内容：寻找战略合作伙伴，除考察以上内容外，还需详细考察以下内容： （1）工艺过程层次审核。主要针对那些质量对生产工艺有很强依赖性的产品。必须深入到供应商的生产现场了解其工艺过程，确认