12原辅料采购验证管理制度.doc

长春老韩头清真食品有限公司 1.0原辅材料的采购、验证制度 章节号 1.0 版本 1 页次 1/8 1.1目的作用 本文件规定了检验控制的职责、程序、记录。目的是保证所采购供应的物资质量满足产品质量的要求。 1.2管理职责 1.2.1技术部门负责提供检验验收的标准，并对其标准的正确性负责。 1.2.2质检部及化验室负责按检验标准检验并对所检验材料的质量负责。 1.2.3采购部负责按采购资料要求采购，并组织待检申请及已检或审理后相关单据的传递和对已入库产品的标识、保管贮存与发放。 1.2.4生产部门负责对投料检查及工作质量控制。 1.3进货检验程序规定 1.3.1进货检验流程图（见附件一） 1.3.2根据技术资料要求对须进行微生物、理化性状分析的产品，质检员按规定抽取样品及时送往化验室，由中心化验室对产品进行化验分析，作出合格与否的结论性报告，并将报告传递到相应质检人员。 1.3.3质检人员依据技术资料对其余项目按规定进行检查 1.3.3.1检查产品包装、名称、型号、规格、标识及权威机构检验 长春老韩头清真食品有限公司 1.0原辅材料的采购、验证制度 章节号 1.0 版本 1 页次 2/8 检疫合格证是否与要求相符。 1.3.3.2根据供方送货的质量情况，实行动态检验。检验频次的增加和减少均应经质检经理批准。 1.3.3.3按照规定抽取样本，进行检验，并做出结论报告。 1.3.4检验报告 1.3.4.1检验结论为合格产品，质检员直接在待检单上加盖“合格”印章及检验印章。 1.3.4.2新产品试制所用物资的进货，由相应工程师直接审鉴确认合格与否，其结论为合格者或可让步接收者，质检员在待检单上盖检验印章，工程师也应加签名字。 1.3.4.3检验不合格物资应按进货检验不合格处理程序（见附件二）办理。 1.3.4.4检验报告应注明批次号，便于质量追溯。 1.3.4.5需提供给客户的原辅料、包材检验报告，由质检部负责出具，检验结论公司主管技术副总经理和总经理有权否定，且应鉴署书面意见。 1.3.4.6检验依据的技术文件应是经审批并处于受控状态的。 1.3.4.7原始记录应清楚、正确。质量证明文件、检验报告应整理归档，做到质量情况可追溯性。所有质量记录、质量证明文件保存期为二年，其中有关出口产品的质量记录应按批 长春老韩头清真食品有限公司 1.0原辅材料的采购、验证制度 章节号 1.0 版本 1 页次 3/8 保存，期限三年。 1.4原、辅料验收管理规定 1.4.1原、辅料在采购进厂入库前必须通知质检部质检员进行常规检验。本着随时进厂随时检验的原则，不得延误。 1.4.2质检员应依据质量检验标准进行检验。检验过程要严格按照有关程序文件所规定的方法进行。 1.4.3质检员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检，更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。 1.4.4质检员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写， 并要盖上本人检验章号，作为责任依据。 1.4.5只有经过检验达到质量标准，并由质检员签署“合格”的原辅材料，仓储人员方能办理正式入库手续。否则由仓储人员承担违规责任。 1.4.6检验时如遇到无法判定合格与否情况时，质检员应向主管汇报安排工程技术人员会同验收，判定合格与否，会同验收者亦必须在检验记录单上签章。 1.4.7对于随机抽样物料，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。 1.4.8对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。 长春老韩头清真食品有限公司 1.0原辅材料的采购、验证制度 章节号 1.0 版本 1 页次 4/8 1.4.9质检员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。 1.4.10回馈进料检验情况，及时将原料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料卡内，供采购部掌握情况。 附件一： 进货检验作业流程图 长春老韩头清真食品有限公司 1.0原辅材料的采购、验证制度 章节号 1.0 版本 1 页次 1/8 附件二： 原料检验不合格处理程序图 长春老韩头清真食品有限公司 1.0原辅材料的采购、验证制度 章节号 1.0 版本 1 页次 6/8 附件三： 辅料、包材进货验收管理流程图 长春老韩头清真食品有限公司 1.0原辅材料的采购、验证制度 章节号 1.0 版本 1 页次 7/8 附件四： 物料质量检验设定表 □共同用料 □产品专用料 编号： 物料名称规格 检验项目 检验方法 标准文件号