8-服务采购管理规定.doc

编号： CA/A15-CX-019-2015 批准： 金毅 服务采购管理规定 2015年6月26日发布 2015年6月26日实施 中国第一汽车集团公司 发布 前 言 为了加强对集团公司服务采购的管理与控制，依据集团公司《业务外包管理程序》、《采购管理规定》编制本规定。本规定是集团公司管理体系文件之一。 本规定是对《业务外包采购控制程序》（CA/A15-CX-016-2015）的修改和替代。自本规定实施之日起，原《业务外包采购控制程序》（CA/A15-CX-016-2015）废止。 本规定由集团公司采购部负责提出并归口。 本规定由集团公司采购部负责起草、解释。 本规定主要起草人：杨战明、石民峥、张世业 服务采购控制流程（1） 责任者 流程描述 归口管理部门、需求部门 采购部 采购部主管高级经理 采购部 采购部、需求部门、归口管理部门 采购部商务例会 采购部 法律事务部、需求部门 需求部门 法律事务部 需求部门 需求部门 归口管理部门与相关业务责任部门 需求部门 采购部、需求部门 服务采购控制流程（2） 责任者 流程描述 需求部门、采购部 采购部 招标代理机构 需求部门、采购部 招标代理机构 需求部门、采购部、招标代理机构 招标代理机构 招标代理机构 评标委员会 采购部商务例会 招标代理机构 招标代理机构 公开招标 服务采购控制流程（3） 责任者 流程描述 需求部门、采购部 需求部门、采购部 归口管理部门 采购部 采购部、需求部门、归口管理部门 采购部、需求部门、归口管理部门 谈判小组 采购部商务例会 采购部 竞争性谈判 服务采购控制流程（4） 责任者 流程描述 需求部门、采购部 需求部门、采购部 归口管理部门 采购部 需求部门、采购部、归口管理部门 采购部 需求部门、采购部、归口管理部门 采购部 采购部、需求部门、归口管理部门 采购部、需求部门、归口管理部门 采购部 谈判小组 采购部商务例会 采购部 内部邀请招标 服务采购控制流程（5） 责任者 流程描述 需求部门、采购部 需求部门、采购部 归口管理部门 采购部 需求部门、采购部、归口管理部门 需求部门、采购部、归口管理部门 采购部 询价小组 询价小组 采购部商务例会 采购部 询价采购 服务采购控制流程（6） 责任者 流程描述 需求部门、采购部 需求部门 归口管理部门、集团公司分管领导 采购部商务例会 采购部 需求部门、采购部、归口管理部门 采购部、需求部门、归口管理部门 谈判小组 谈判小组 谈判小组 采购部商务例会 采购部 单一来源采购 1 适用范围 本规定适用于集团公司职能部门(简称职能部门)服务采购的管理与控制,分公司、全资子公司、控股子公司(以下简称子公司)、参股公司参照执行。 职能部门委托集团公司或一汽股份公司及其子公司承担的项目以及职能部门代管的单位发生的服务采购项目不在本规定管理范围内。 2 术语和定义 2.1服务采购 除货物和工程建设项目以外、所得产出以非物质形态为主的采购业务。 2.2服务商名录 通过采购部的资格审核，具有参与集团公司服务采购活动资质的服务商名单。 2.3延续采购 延续采购是单一来源采购的一种方式，主要是延长已经采购项目中标、成交供应商的合同期。 2.4采购部商务例会 是集团公司采购部采购业务集体决策的形式之一。根据采购活动决策事项及职责权限，会议由部长或副部长主持，相关单位高级经理、二级经理及业务经办人员参加。 当子公司不采用采购商务例会制度时，应明确组织机构并授权其行使采购商务例会的职责和权限。 3 职责 3.1 采购部 3.1.1 负责组织服务商资格审查，确定并公布集团公司服务商名录。 3.1.2 根据相关规定组织选择服务商的招标或谈判工作。 3.1.3负责推荐相关业务领域的潜在服务商。 3.2 归口管理部门 3.2.1负责对《业务外包立项申请单》进行审核。 3.2.2负责对潜在服务商资格评审和选择。 3.2.3负责对单一来源采购申请报告进行审核。 3.3 需求部门 3.3.1负责根据业务需要提出《业务外包立项申请单》。 3.3.2负责推荐相关业务领域的潜在服务商（不得少于三家，单一来源采购除外）并参与服务商资格评审和选择。 3.3.3负责提出服务采购项目的背景与介绍、技术要求(标准)、项目进度、交付物的验收标准等技术文件。 3.3.4 负责草拟服务采购项目采购合同。 3.3.5负责与服务商共同履行合同，并在合同履行出现问题时及时提出合同变更或终止合同的决定。 3.3.6负责与归口管理部门共同对项目进行验收，并将项目验收评价报告抄送采购部。 3