公司物资采购管理办法.doc

工程、生产物资采购管理办法的通知 公司各有关管理部门： 现将《公司物资采购管理办法》的通知下发给你们，要求公司各有关管理部门认真贯彻执行。 工程、生产物资采购管理办法（试行） 总则 为适应公司科学化、系统化、正规化的管理要求，结合公司实际情况，特制定本办法。 本管理办法适用于公司各有关管理部门，并以公司有关技术文件要求为依据，充分满足公司各项工作需求。 本管理办法在执行过程中，必须结合公司的ISO9001质量管理体系要求，做到规范化、标准化、制度化，满足可追溯性。 生产物资应做到采购有计划、努力降低采购成本，领用消耗有定额，保证物流、信息流畅通。 物资采购管理任务 2.1 公司全部工程项目的脱硫、除尘、锅炉辅机配套的机电配套设备、防腐材料、阀门（含电动阀门）、喷头等物资统一由公司综合办公室进行采购。 2.2 公司全部工程项目生产、施工的原材料、生产车间原材料、公司外协配套件、消辅材料、零配件材料、电控柜与电器元件、自控设备及元件、仪表、电缆、劳保用品等物资统一由条件保障部进行采购。 2.3 公司所采购的全部工程、生产物资统一由条件保障部的仓库管理单位负责仓储管理工作。 第三章、物资采购管理流程 3.1 综合办公室采购的物资由总工办、工程部提交物资采购任务书，物资采购任务书必须经总工办、技术部、工程部负责人签署物资采购意见。物资采购任务书一式四份，一份交综合办公室作为物资采购依据，一份交工程部作为工程计划安排依据，一份交条件保障部仓库管理单位作为采购物资接收依据，一份由总工办存档。 3.2 综合办公室按照物资采购任务书完成采购任务后，应建立已完成物资采购明细一式三份，一份交总工办对已采购物资进行技术审核，一份交工程部掌握已采购物资信息，一份由综合办公室存档。 3.3 综合办公室所采购的物资除商务合同外，必须要有技术文件进行支持和约束，所有采购物资的技术协议由总工办负责，相关技术负责人签署。 3.4 条件保障部采购的物资由总工办、工程部、生产部提交物资采购任务书，物资采购任务书必须经总工办、技术部、工程部、生产部负责人签署采购意见。物资采购任务书一式四份，一份交条件保障部作为物资采购依据，一份交工程部作为工程计划安排依据，一份交条件保障部仓库管理单位作为采购物资接收依据，一份由提交物资采购任务书单位存档。 3.5 综合办公室、条件保障部所采购物资的商务合同，必须按照公司商务合同评审管理办法进行审核，经各有关评审人员签署意见后再履行下一步工作程序。 3.6条件保障部按照物资采购任务书完成采购任务后，应建立已完成物资采购明细一式三份，一份交总工办对已采购物资进行技术审核，一份交工程部以便于掌握已采购物资信息，一份由条件保障部存档。 3.7 综合办公室订货物资采购完成后必须进行采购物资全过程的信息跟踪，建立采购物资信息跟踪记录，确保采购物资准确、及时到位。 3.8工程现场施工材料、物资的采购程序：由工程施工单位或项目负责人按照公司技术文件的材料清单及工程施工进度计划要求提出材料采购计划，并签字确认上报工程部，经工程部、生产部审核确认，递交条件保障部进行物资采购。每个程序需要各部门相互审核确认，具有可追溯性。 3.9工程施工现场大宗物资采购必须经工程部提出确认的物资采购任务书，交条件保障部负责人，由条件保障部指定专人负责物资采购，工程部对所有大宗物资采购必须加强计划性，逻辑性、减少盲目性。 3.10 工程施工现场零配件物资采购必须由现场负责人向工程部提出申请，由工程部负责人确认，同时要告知条件保障部负责人，方可进行现场采购。现场物资采购时，尽量要做到货比三家，扩大选择余地，从中得到价格低、质量高、性能好的商品。现场采购的物资，项目负责人必须按照公司物资采购管理程序办理入库及领用手续。 3.11凡是仓库储备的物资由其仓库管理负责人提出采购申请，由条件保障部进行采购。仓库的每种存仓物资必须设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充仓库的存库量。仓库管理负责人在提出采购申请之前必须认真检查库存量及消耗量。 3.12 物资采购部门对物资采购任务单中有疑问的问题要及时与物资采购申请部门负责人进行沟通，确认无误后按照采购要求进行业务洽谈，经过对比筛选，择优确定供应商及报价。 第四章、采购物资的验收与入库管理 4.1全部采购物资货到公司后，物资订货部门必须通知有关质量及仓库管理人员进行检查验收，依据订货任务单、订货合同、技术协议、供货清单、货物发票、产品使用说明书等资料由仓库管理人员办理入库手续，登记建账，并通知物资使用部门。 4.2 由公司采购直达到施工现场的物资、原材料，必须经施工现场负责人、施工单位负责人根据有关技术文件共同进行现场验收确认，并通知物资采购部门，确认后办理签收手续，并将签收手续及送货单返回公司工程部，由工程部签署意见