企业对自查结果的判定意见.doc

企业对自查结果的判定意见 篇一：自 查报告1 附件1 获证企业自查报告申报表 (年度工业类) 产品类别： 产品名称: 企业名称：(印章) 联系电话： 联 系 人： 填报日期： 年 月 日 邢台市工业产品生产许可证办公室制 填写说明 1 封面 1.1 产品类别：填写列入工业产品生产许可证产品目录的产品名称。 1.2 产品名称：填写实施细则的产品名称。 1.3企业名称：填写企业营业执照上的注册名称，并加盖公章。 1.4联系电话：填写有效的企业联系电话。 1.5联 系 人：填写企业负责管理生产许可证工作的人员姓名。 1.6填报日期：填写企业的实际提交时间，用大写数字填写，如：“二零零七年四月十日”。 2 企业基本情况年变化一览表 2.1 企业名称、住所、经济类型等：填写企业营业执照上的注册名称、住所、经济类型等。 2.2 生产地址：填写企业的实际生产场地的详细地址。 2.3 年总产值、年销售额、年缴税金额、年利润：填写企业上一年度实际完成情况。 3 获证产品基本情况 3.1其他需要说明的情况：按企业实际情况填写（如企业有关产品质量检验报告有效期的情况、是否存在委托或被委托加工行为、停产的原因等） 3.2 产品单元、产品品种、规格型号：按照证书上的内容填写。 3.3产品数量多的可附页，附页注明“获证产品基本情况”。 4 □ 集团公司所属单位明细 □验配眼镜连锁店 4.1 关系：集团公司填写子公司、分公司、生产基地及其他情况；验配眼镜填写连锁定，连锁店包括直属连锁店、加盟连锁店、联营联销店，一页不够，可以增加页数，附页注明“□ 集团公司所属单位明细 □验配眼镜连锁店”。 4.2 应提供集团公司所属单位或验配眼镜连锁店的有效营业执照或在工商管理部门的备案登记。 一、企业基本情况年变化一览表 2 注：1、除打“*”项外，其他各项内容若没有变化，只需填写左侧项，右侧项用“/”划杠。2、企业名称、企业地 址、法人代表、营业执照、企业代码发生产条件等变化的，需提供相关的证明材料复印件。 3 备注：其他需要说明的情况一栏可填写企业有关产品质量检验报告有效期的情况、是否存在委托或被委托加工行为、停产的原因等 4 5 篇二：自查报告 主体责任自查报告 企业名称：********化妆品有限公司 ； 企业地址：*********************； 自查结果评定：检查项目共105项，其中合理缺项 10 项，实际检 查项目 95 项。检查发现严重缺陷 0 项，一般缺陷 3 项。 自查意见： ?通过 □整改 □不通过 化妆品生产许可检查要点现场自查记录表 篇三：广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改报告 广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改 报告 针对中央巡视组对中化集团巡视反馈意见，结合落实中央八项规定、推进“四风”问题专项整治要求，7月分公司对2014年到2015年7月底财务基础工作进行了自查和整改，本次自查的重点围绕《关于分公司和生产企业对中央巡视反馈等问题进行自查整改的通知》展开，具体包括： 一、 资金管理 银行账户管理: 广东分公司严格按照化肥公司对分公司账户管理要求进行银行账户管理。分公司开立、撤销银行账户都严格按规定先向化肥公司财务管理部提出书面申请，取得批复后再办理开户、撤销手续。分公司开立的所有银行账户都在SAP里有相应的银行会计科目，并按会计制度的要求对所有银行业务进行账务处理。定期更新《账户情况备案表》，每半年打印并上报一次分公司银行账户开立及使用状态明细表，及时了解账户使用情况，确保银行预留的账户信息准确无误。 在途资金及银行余额调节表管理：安排有专职人员负责在途资金的核对工作，要求当日来款当日在JDE中予以核对确认，未取得代付款证明的除外。次日完成SAP系统中的账务处理及清帐工作。每周一、三、五出具在途清账说明，列明未清理原因报财 务经理审核确认，及时反馈货款确认情况。重点关注超3个工作日未清理的在途资金，关账后三个工作日内上报在途清账说明。截至2015年7月，不存在超3个工作日未清理的在途资金。关账后将银行出具的对账单和企业账务帐进行核对，编制银行余额调节表，并在关账后三个工作日内上报财务管理部资金科，然后据此进行调账，确保账实一致。 存在问题：因分公司公章变形导致湛江农行预留公章同加盖公章不一致，无法办理法人变更等其他变更、撤销业务。 整改措施：定期与湛江农行客户经理沟通，探讨解决方案，及时跟踪银行使用状态，确保农行正常收款。 二、 会计核算 1、 管理费用 费用报销 广东分公司严格按照化肥公司费用制度管理积极修订《广东分公司费用管理办法》，各项费用遵循“预算管理，总额控制”的原则。同时，分公司经营