内部审计分析报告.doc

内部审计分析报告 篇一：内审不合格报告 编号： 编号： 编号： 内审不合格报告 编号： 内审不合格报告 编号： 篇二：学校内部审计报告 XX学校 财经审计报告 （教职工工会、教代会） 2010年2月28日 XXx学校 财经领导审计小组 长： 员： （XXx年春季） XXx……………………（校 长） XXx……………………（副校长） XXx…………………（总务主任） XXx…………………（工会主席） XXx…………………（工会委员） XXx…………………（工会委员） XX(来自:www.zaidian.cOm 书 业网:内部审计分析报告)x…………………（工会委员） XXx……………………（工会委员） XXx学校2010年2月28日 组副组长：组 XXx上半年财经审计报告 为加强学校会计基础规范，充分发挥对财务的管理和监督的作用，使之为学校教育、教学服务，由学校校长、副校长、总务主任、工会成员组成财经审计领导小组，特对学校2010年上半年的会计工作规范和财务收支情况进行审计。 一、参会人员：学校校长、副校长、总务主任、财经领导小组、财务人员。 二、审计时间： 2010年 7 月 7 日。 三、审计地点： 学校财务室 四、审计内容： 2010 年 1 月 1 日至 2010年 6 月 30 日学校财务收支情况。 五、审计结果：（附2010年上半年教育经费报表） 经查学校所有收入均入账,所有票据完备、规范、手续齐备、各项目清楚，合乎财经制度，财务管理规范。 建议： 1、报账的程序应该是:先到会计处领取报销凭证,由财务室指导报账,然后到主管部门签字,再到财务室审核,之后校长签字报销。 2、财务主管制定相应制度告知。 3、出差以舟车途补实际计算。 4、外出办事不能随随便便用餐。 六、参会人员签字： 篇三：新 内审报告 **** 内审报告 1 / 1 1 / 1