GC-004-P 包工包料分包工程现场签证管理流程1-2版本.pdf

编号：GC-004-P 包工包料分包工程现场签 版号：1.2 证管理流程 页码：第 1 页 共 7 页 包工包料分包工程现场签证管理流程 编制 成本管理中心 日期 2015-05-26 审核 总裁办 日期 2015-06-04 批准 集团总裁 日期 2015-06-09 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1、按公司更新后的制度流程模板调 整； 2、补充并完善相关业务部门的职责与 2014.4.25 1.1 分工； 黄树锋 陈景高 3、优化流程图； 4、根据优化后的流程图修订部分“关 键事项说明”的内容。 1、优化流程图，修改时间节点； 2、根据优化后的流程图修订部分“关 2015.5.26 1.2 键事项说明”的内容。具体修改为第 雷鸣 陈景高 6.2.4条、第6.2.6条、第6.2.7条。 编号：GC-004-P 包工包料分包工程现场签 版号：1.2 证管理流程 页码：第 2 页 共 7 页 1 目的 为了加强包工包料分包工程现场签证管理，规范工作流程，有效控制成本，提高包工包料现场 签证的结算效率。 2 适用范围 适用于对外施工单位产生包工包料合同范围外工程事件的签证。 3 术语及定义 现场签证，是指对施工管理过程中发生合同范围外工程事件的申请、审批及确认。 4 职责与分工 4.1 施工单位 4.1.1 负责提出签证申请； 4.1.2 负责方案报价； 4.1.3 负责组织施工及施工完毕后申请验收，并确认工程量； 4.1.4 负责编制结算书； 4.2 项目工程部 4.2.1 负责审核签证的合理性及有效性； 4.2.2 负责审核施工方案及初步审核工程量； 4.2.3 负责审核方案报价； 4.2.4 负责下达施工指令； 4.2.5 负责组织验收，并确认工程量； 4.3 项目运营部 4.3.1 负责审核签证的合理性及有效性； 4.3.2 负责审核施工方案及初步审核工程量； 4.3.3 负责参与验收，并确认工程量 4.4 项目预算部 4.4.1 负责审核签证的合理性及有效性； 4.4.2 负责审核方