NB024-内部过程审核管理标准.doc

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
NB024-内部过程审核管理标准

NB 024 1.主题内容 通过过程审核,为减少过程质量变差提供信息,验证规划的过程是否可靠有效并不断改善。 2.适用范围 适用于本公司所有产品的实现过程、管理过程、支持过程以及外购外协件的产品实现过程 3.术语和/或相关标准 3.1术语 过程审核:用于检查产品是否符合质量要求,过程是否受控和有能力的活动。 3.2相关标准 《过程审核检查表 》(按FormelQ VDA6.3) 4.职责 4.1 质量部是过程审核的归口管理部门,负责过程审核的计划、组织实施与改进。 4.2 审核组负责过程审核的实施。 5.规定描述 5.1 过程审核流程见 《过程价值流程图 》 5.2 审核过程的确定:1、批量生产的产品;2、新建立的过程;3、更改的过程;4、发生重大质量问题的 产品(客户严重投诉、停产、影响交付、相同质量问题重复发生);5、顾客要求的产品等。 5.3 审核频次:按年度过程审核计划实施;对新过程、更改的过程、有重大质量问题的过程可临时增加过 程审核;对顾客有特殊要求按顾客要求执行。 5.4 过程审核员资质:1、具有高中或以上学历,工龄一年以上,熟悉本公司生产过程和产品;2、工作认 真、负责,严谨、坚持原则、沟通能力强、具有合作精神;3、经培训考核合格,由管理者代表批准。 6.附件、记录 6.1 记录 编号 B322E B323E B033E B034E B121E 记录名称 年度审核5W2H计划 过程审核实施计划 过程审核检查表 过程审核报告 整改计划 保存部门 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 保存期 三年 三年 三年 三年 三年 过程价值流程图 B007E 流程名称:进货检验不合格品的管理流程 过程主管部门:质量部 版本:A 文件 第1页 共1页 表 单 备注 NO 流程 方 法 主担 审核 确认 体系工程 师 编制批量产品以及新产品年度过程审核计划 质量部长 1 编制年度审核计划 年度审核计划 编制外购外协件产品的年度过程审核计划 管理者代表批准年度过程审核计划 SQE 质量部长 管理者代 表 2 3 批准 负责编制审核实施计划,并成立过程审核小组。(若 接到的审核任务时间紧迫或通过口头沟通可以确保审 审核组长 核顺利进行,可不编制审核实施计划) 审核实施计划 编制审核实施计划 批准 管理者 代表 4 5 管理者代表批准审核实施计划 1、提前一周将审核实施计划、检查表发送给各审核 审核前准备 员、受审核部门。 审核组长 2、受审部门做好迎审的准备,安排好陪审人员。 1、首次会议:(根据需要来确定是否召开) 由审核组长主持,向与会人员说明此次审核的目的、 审核组长 范围、方法及审核的具体安排等,并做好会议记录。 2、现场审核: 审核实施 评分定级 6 审核员根据检查表内容对审核区域进行审核,并做好 审核记录。 审核员 过程审核检查表 3、末次会议:(根据需要来确定是否召开) 审核组长报告整个审核结果,包括汇总后的不符合项 审核组长 。 7 8 评分定级见附件《过程审核评分定级说明》 审核组长 审核组长根据《过程审核评分定级说明》对整个审核 出具审核报告并 分发 管理者代 表 过程审核报告 整改措施计划 进行评分、定级,出具审核报告和问题的整改报告并 审核组长 分发至相关人员。 审核员对审核存在问题进行跟踪验证,收集验证资料 审核员 审核问题 跟踪验证 9 审核组长 与审核报告、检查表一起存档。 过程绩效衡量指标 相关部门数 编制/时间 审核/时间 更改日期 标记 更改内容 批准/时间 附件一: 产品实现过程审核评分定级说明 1、提问和过程要素的单项评分: 根据对提问的要求和批量生产中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是0 、4、6、8、10。满足要求的过程是打分的依据,评定不满8分则必须制定改进措施并确定落 实期限: 分数 10 8 6 4 对符合要求程度的评定 完全符合 绝大部分符合,只有微小的偏差 部分符合,有较大的偏差 小部分符合,有严重的偏差 完全不符合 0 注:“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求,并且没有特别的风险。 过程要素符合率E的计算公式如下: E [%]=各相关问题实际得分的总和/各相关问题满分的总和×100% E 2、审核结果的综合评分 产品 产品开发 过程开发 原材料/外购件 各道工序的平均值 服务/顾客满意值 EDE EPE EZ EPG EK 由于在要素“生产”中的产品组不同,其工序也不同,所以必须把产品组各生产工序的得分 汇总起来(平均值E ),然后计算总符合率。 PG 每个产品组工序平均E 的计算公式如下: PG EPG[%]=E +E +E +……+En/被评定工序的数量[%] 1 2 3 整个过程的总符合

您可能关注的文档

文档评论(0)

2017ll + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档