PM-05-01-03惠州炼化二期项目组完工管理细则.doc

体系名称 工程项目管理 编 码 PM-05-01-03 版 本 号 2013-1 惠州炼化二期项目组项目完工管理细则 公司名称 中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组 批准人 工程项目管理业务主管领导 批准依据 《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》（CG-20-01）PMT牵头组织生产准备部、工程建设各部门、设计单位、承包商、监理单位、工程质量监督机构等按单元和系统，分专业进行的工程项目清理和检查活动。“三查”即查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程；“四定”即对检查出的问题定任务、定负责处理单位、定处理措施、定整改期限。 4.2 机械完工 工程设施各系统或单元已按照设计文件要求完成安装工作，并完成了设备、管道系统、电气和仪表等的检验、试验以及必须的单机和单系统调试，通过了政府规定的各类专项检查验收，所有系统或单元具备了联合调试条件的工程状态。 5 职责分工 5.1 PMT 组织各自管辖范围内承包商和监理单位完成项目现场施工和调试，并做好验收资料的准备。 牵头组织工程中间交接前的“三查四定”工作，督促各承包商和监理单位编制尾项工程和遗留问题清单，并确定各单项整改单位、责任人、完成时间和完成的质量要求。 在与生产准备部确认尾项工程和遗留问题已不影响项目联合调试前提下，向工程建设部提交机械完工验收申请，项目单元或总投资额1亿RMB以下项目的机械完工验收申请单见附件1。 5.2 QHSE部 5.2.1 参加工程中间交接前的“三查四定”，指导并督促质量隐患问题的检查整改。 办理安全、消防、环保和职业卫生工程设施的验收申请，协调并配合工程设施的验收工作。 协调质量监督站办理工程质量初评报告等监督文件。 协调特种设备监检单位出具监检报告。 5.3 工程建设部 5.3.1审查PMT提交的验收申请，对具备验收条件的项目或单元组织机械完工检查，出具机械完工检查会议纪要（见附件2）和机械完工检查遗留问题整改清单（见附件3）。 5.3.2对于投资总额1亿RMB及以上的项目向总公司提交机械完工验收申请，申请单见附件4。 6 管理内容及程序 6.1 管理内容 6.1.1 “三查四定”的组织管理 6.1.1.1“三查四定”一般在单项（单元）工程中间交接前两个月由PMT组织进行。 6.1.1.2生产准备部、设计管理部、设计单位人员组成“查设计漏项”组。 6.1.1.3生产准备部、工程建设部、质量部、承包单位、监理单位、设计单位人员组成“查施工质量隐患”组。 6.1.1.4生产准备部、工程建设部、承包单位、监理单位、设计单位人员组成“查未完工程”组。 6.1.1.5检查前，由PMT组织召开预备会，明确各检查组职责、专业组负责人及日程安排。 6.1.1.6检查后，召开汇报会，向有关部门领导汇报检查情况，并由各部门、单位领导协调和解决重大问题。 6.1.2 系统压力试验 6.1.2.1工艺管道、动力管道系统的压力试验由承包商组织，PMT、监理公司有关人员参加。 6.1.2.2系统压力试验方案由承包商编制，报监理、PMT审查。 6.1.2.3系统压力试验由承包商实施，并最终由PMT、监理确认。 6.1.3 系统清洗、吹扫、气密 6.1.3.1管道清洗、吹扫、气密由承包单位组织实施， PMT、生产准备部、监理公司确认。 6.1.3.2系统清洗、吹扫、气密方案由承包单位编制，使用的介质、流量、流速、压力等参数及检验方法，必须符合设计文件与和规范的要求，引进装置达到专利商提供的标准。 6.1.4 单机试车 6.1.4.1现场安装的驱动装置空负荷运转或单台机器、机组以水、空气为介质进行的负荷试车，其目的是检验设备的制造质量、安装质量和设备性能是否符合规范和设计的要求。 6.1.4.2单机试车的工作内容和具体要求详见附件5《项目单机试车管理规定》。 6.1.5 机械完工必须达到的基本条件如下： 6.1.5.1完成设计图纸、合同规定的建筑和安装工程，工程质量按规范检验试验合格。 6.1.5.2完成各系统设备、管线安装、检验、试验等工作，完成电气、仪表系统安装、调试及标定等工作，完成单机调试、检验、功能和性能测试，单个系统在具备调试条件的情况下调试完毕。 6.1.5.3完成长输管道的安装、检验、试验、吹扫、路由保护等工作。 6.1.5.4生产区域内道路、地面施工完毕，排水系统通畅，施工临时设施已拆除，场地清理干净。 6.1.5.5各项检验文件齐全，所有的检查、测试、试验或化验记录在内的完工文件都已经提交并经监理和业主审定，工程设施各系统的状态和施工质量符合设计文件、规范和法规要求。 6.1.5.6各类设备的完工资料、证书等文件齐全。 6.1.5.7各设备、系统应有相关各方签署的单机设备和单系统调试报告。 6.1.5.8尾项工程和遗留问题不影