QP-703采购控制程序.doc

1．目的 为为对采购物料进行有效控制，确保各类来料的品质。 2．适用范围 适用于对现有及新增的物料供货商的管理。 3．职责和权限 采购部：组织对供货商的评审及对供货商进行监管。 品质部：采购对供货商进行送货质量评审。 4．工作程序 4．1．供货商的评审 4.1.1 采购应要求新增供货商提交样板交品质部确认，确认样板OK后，该供货商将作为评审对象。采购将相关数据交生产经理核准是否予以评审。 4.1.2 经理核准后,评审人员前往供货商进行评审。对合格供应商，将每年进行一次复审。评审人员由品质部、采购两个部门组成。首次评审和复审内容见【供应商评审记录表】。 4.1.3 评审裁定标准如下： 评审得分 评审结论 相关措施 70分及以上 合格 予以承认，列入【合格供应商列表】。 低于70分 不合格 不予承认 4.1.4 对于急需的材料或外发产品，而供货商又未经评审时，可经总经理批准，推迟评审而临时采购其材料或外发加工。 4.1.5 客户指定的供货商免予评审,直接列入【合格供应商列表】。 4.1.6 未经评审合格或不符合上述4.1.4及4.1.5条的供货商，不得采购其材料或外发加工产品。IQC须监控来料是由合格供货商提供，否则应予拒收。 4.1.7对于客户指定的供应商无须评审便可直接成为本厂的合格供应商,本厂只须对客户提供的供应商进行日常监视。 4．2 供货商的监管 4.2.1 所有送交之来料,须经IQC检验。 经品检员抽验合格,但于制程发现不良品,供货商应负责补换。 来料之规格及制程经承认后，供货商不得擅自变更。若需变更，需经本厂书面同意方可进行。 来料经评审为不合格的，IQC将发送【来料品质异常改善报告】交采购通知供货商限期改善并回复本厂。 品质部对供货商每批交货的品质进行评定，以下情况评定为合格，否则供货商该批交货评定为不合格。 A）交货准时； B）品检员检验为允收； C）因本厂责任导致来料判为拒收或交货延误的。 品质部对供货商的每月交货表现记录在【供应商考核记录表】上，交采购用于对供货商作出总体评价。 4.2.6 品质部针对供应交货合格率连续2个月未达成目标或采购发现交货准时率连续2个月未达标时，由采购发出【供应商供货情况反馈单】提醒供应商要求改进。 4.2.6 当本公司认为必要时,将派遣人员到供货商处进行产品验证或监督生产。 4．3 取消承认办法 4.3.1 有以下情形之一时，应提请取消对供货商的承认： A）对本厂有欺诈行为或严重破环本厂信誉者。 B）擅自变更双方确定的材料规格者。 C）连续两次复查评审不合格者。 D）连续3个月交货批质量合格率低于目标值。 E）连续3个月交货准时率低于目标值。 F）本厂认为有其它充分理由时。 4.3.2 品质部、采购等任一相关单位提请取消对供货商的承认，均应经总经理决定。可能做出的决定包括： A）立即取消承认并发文通知各相关部门。 B）观察一段时间再决定是否取消承认，此阶段不可向该供货商发放订单。 C）延期付款。 D）其它处理决定。 针对以上情形，确实需要取消此供应商时，由采购发出【供应商资格取消申请表】经总经理审批后传真供应商，同时更新【合格供应商列表】。 物料采购 5.1 物料采购 5.1.1 采购根据填写的【请购单】进行审批后，采购根据评审确认的【合格供应商列表】和【请购单】中产品的名称、规格、数量和交货期进行采购。 另采购亦可根据【请购单】仓储部反馈的实际库存量填写【物料采购单】进行采购。 5.1.2第一次采购时，如有型号规格不能明确表述，要附相关的物料的图纸；如同种产品有几个供货商时，应首先考虑他们的品质，优先选择其中品质最佳的供货商，再考虑交货期及价格。 5.1.3 辅料申购由各部门填写【请购单】经审批后由采购部采购。 5.1.4 采购门负责人对采购文件每一项规定要求的合理性、必要性进行审核批准后发供货商。 5.1.5 采购文件发给供货商后，采购应及时打电话给供货商查寻采购文件是否清楚地收到，并将查寻的结果记录于采购文件上，或要求供货商签收以示供货商收到订单。 5.1.6 对于部分零散的物料或在门市购买的物料或工具夹具则只需依各部门的【请购单】进行直接购买，不需填写【物料采购单】。 5.2 采购文件的更改 5.2.1 采购文件发出后，如须更改采购文件的某些内容时，则由采购发出更改之采购文件，标明更改内容和状态。 5.2.2 更改后的采购文件审核，批准及发出依照本程序第51.1条进行，原作废的采购文件须注明“作废”后与更改的文件一起保存。 5.2.3对于发放到供货商的技术文件如图纸或样品等，如作修改或换版应由采购负责更换，确保供货商使用必威体育精装版有效版本。 5.3 采购产品的验证 当