TS16949各部门完成工作清单.doc

一、商务部 按ISO/TS16949质量体系要求平日应即时完成如下工作并保存相关记录形成客户/产品清单档案每月统计公司对客户交实际情况，如计划交货日期，实际交货日期，形成《交付能力统计表》如果没有100%交付出货，应完成纠正与预防措施，并形成《纠正与预防措施单》《交付能力统计表》《纠正与预防措施单》根据平日的运输费用及超额运输费用，每月统计额外费用，并进行持续改进《持续改进计划报告》接到顾客产品/服务/交付等不良投诉负责跟踪完成纠正与预防措施，，并向客户传递每个季度《顾客期望和满意度调查表》，并对《顾客满意度调查汇总分析》顾客期望和满意度调查表》《顾客满意度调查汇总分析》DSTS/QRM1-03目标监控及改善对策表 DSTS/QRM1-04部门质量目标统计表 DSTS/QWM1-02质量方针和质量目标 过程关键绩效指标一览表 二、采购部 按ISO/TS16949质量体系要求平日应即时完成如下工作并保存相关记录根据部的技术要求，进行合格供应商的开发，确保新项目的供应商到位，并要求供方提供产品的样件及其相关资料（过程流程图、性能材料报告、检验报告等）DSTS/QRS4-2供方基本信息调查表》 《DSTS/QRS4-3供应商质量能力考察报告DSTS/QRS4-4供应商过程审核表》 产品样件的相关资料 DSTS/QPS4-1采购与供方控制程序 DSTS/QWS4-4供方评价准则 3 与供方的协议（包括商务、降价要求、100%交付、体系开发）。商务根据产品重要性分类，形成产品清单产品合格供应商的评审供方的开发计划供方业绩监控，如果供方没有100%交付出货，供方的质量，月度采购材料的PPMDSTS/QRS4-1合格供方名单》 《DSTS/QRS4-5供方供货情况记录表》 《DSTS/QRS4-6供应商供货业绩反馈表》 《DSTS/QRS4-7供方质量体系开发计划》 《DSTS/QRS4-8供应商评审计划》 《DSTS/QRS4-4供应商过程审核表》及整改报告 《DSTS/QRS4-14供方月供货业绩评价表》 《DSTS/QRS4-15供应商质量问题反馈单》及整改报告 《DSTS/QWS4-3产品质量保证协议》 《DSTS/QRS9-3退货单》 《DSTS/QRS9-4质量索赔单》 6 编制新项目起动的《采购质量计划》 〈采购质量计划〉 7 对供应商提供的纸样或向供应商发放的图纸，应规范进行传递。 供应商提供图纸登记表 本部门受控文件清单 文件发放登记表 DSTS/QPS1-1文件控制程序 8 部门质量目标统计 DSTS/QRM1-03目标监控及改善对策表 DSTS/QRM1-04部门质量目标统计表 DSTS/QWM1-02质量方针和质量目标 过程关键绩效指标一览表 三、财务部 按ISO/TS16949质量体系要求平日应即时完成如下工作并保存相关记录 6 部门质量目标统计 DSTS/QRM1-03目标监控及改善对策表 DSTS/QRM1-04部门质量目标统计表 DSTS/QWM1-02质量方针和质量目标 过程关键绩效指标一览表 四、仓储部 按ISO/TS16949质量体系要求平日应即时完成如下工作并保存相关记录DSTS/QRS6-02仓存物料有效期点检表》 先进先出看板更新、物料标识卡更新 DSTS/QPS6-1搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序 DSTS/QWS6-1仓库管理制度 DSTS/QWS6-2标识和可追溯性管理规定 4 仓库环境管理、库存物品的定置管理 DSTS/QRS3-02 5S检查表 DSTS/QRS3-03消防器材点检表 DSTS/QRS3-06温湿度记录表 定置定位区域图 DSTS/QPS5-1工作环境管理程序 5 原材料、外协外购件、成品库存周转率统计报表 原材料、外协外购件、成品库存周转率统计报表 6 部门质量目标统计 DSTS/QRM1-03目标监控及改善对策表 DSTS/QRM1-04部门质量目标统计表 DSTS/QWM1-02质量方针和质量目标 过程关键绩效指标一览表 五、人力行政部 按ISO/TS16949质量体系要求平日应即时完成如下工作并保存相关记录PPM、持续改进计划、体系运行计划、质量成本、财务整体资金策划 、二方/三方审核费用、管理费用等等。 定期对目标达成情况进行评审，当目标没有达到时的改善计划 《公司中长期的发展规划》、短期的《公司年度业务计划》，及实施评审记录 公司年度质量目标、各部门质量目标、质量目标的达成评审纪要、质量改善计划 各部门的年度业务计划 公 司内 部质量目标运 行趋势报告 DSTS/QPM1-1经营计划管理程序 2 各部门的持续改进计划的汇总与跟踪： 年度持续改进项目申报表 年度