XX能源投资有限公司安全质量标准化检查总结.docx

XXXX能源投资有限公司上半年安全质量标准化检查工作报告XX天能检查组二〇一四年六月七日为深入贯彻落实 5 月 16 日国务院安委办召开的《2014 年全国安全生产月和安全生产万里行工作动员视频会议》的精神和落实控股“关于传达落实集团和控股领导对安全生产工作批示的通知”的通知，根据《XX煤业（集团）有限公司安全质量标准化管理制度》(2014版)》 要求，结合XX煤业集团 2014 年安全生产工作计划和目前区域公司安全实际情况， XX煤业安全监察部组织开展了上半年煤矿安全质量标准化工作及安全大检查。从5月27日开始，在XX煤业安全监察部徐钦文同志的带领下,由XX天能公司安全副总经理李后保为组长、公司部室和矿七名专业人员组成的检查小组，对XXXX能源投资有限公司所属孟家焉、蔡家沟、赵家沟、介板沟、卯底、黄家沟、车家庄、苏村等8对生产和基建矿井进行了检查，其中只有苏村、黄家沟煤矿正在生产，其他矿井已经停工放假，对苏村、黄家沟、介板沟进行了全面检查，停工放假的矿井只检查了地面内业资料和场所，剩余矿井因矿乡关系紧张无法进入检查。现将检查情况总结如下：一、检查总体情况1、标准化工作开展情况区域公司于2014年初出台了《关于2014年安全质量标准化工作的意见》（ 文件号不清），成立了以总经理为组长的安全质量标准化领导组，确定了年度标准化工作目标，并根据《山西省煤矿安全质量标准化标准》，制订了标准化考核办法，出台了年度《安全质量标准化工作意见》。突出对安全指标和质量标准化工作的考核，每月对采掘、机运、通防、防治水、安全管理五个主要专业对各单位进行考核，并将考核得分与各单位组织绩效挂勾，公司每季度进行全面验收并根据矿井标准化排名，完成好的给予奖励，完成不好的、没有达标的给予处罚。区域公司对本次标准化工作非常重视，抽调专门人员对全部专业进行核查指导，工作开展的深度较大。各煤矿根据区域公司要求，制订了相应的《安全质量标准化工作实施细则》和年度《安全质量标准化工作意见》，成立了以单位负责人为组长的安全质量标准化领导小组，设立专门的安全质量标准化办公室，配有多人专门负责安全质量标准化工作，每月组织一次全面检查，每旬进行一次动态检查。2、安全施工作业单、EHS体系建设等方面开展情况区域公司和各煤矿的安全施工作业单和EHS体系建设正常开展，各单位正常落实该项工作，EHS体系建设文件编制完成，并通过评审和发布。区域公司上半年组织了多次作业单专题讨论会，规范了作业单模板及签发流程，完善了作业单管理制度。二、标准化考核得分本次检查只对正在生产的苏村、黄家沟煤矿和已停工的介板沟基建矿井进行了全面检查打分，其他停工矿井只检查地面相应工作，提出了问题，没有进行打分评价。具体得分如下表：单位采煤掘进机电运输通风地测防治水安全管理职业卫生应急救援调度地面设施总分黄家沟91.5 92.587.5 88.4 86 87.1 89 83 87 93.2 85 88.078 苏 村91.592 89.2 90.2 90 92.8590 93 90 93.5 90 91.045 介板沟/86 87.5 89.9 8591.5 91 94 85 9283 88.37 三、检查存在问题本次检查共查出条问题274条。其中：苏村煤矿69条；黄家沟煤矿64条；介板沟煤矿63条；孟家焉煤矿16条；茆底煤矿18条；蔡家沟煤矿12条；车家庄煤矿16条；赵家庄煤矿16条。本次检查提出的问题有些是合并罗列，不能以条数来定性，未发现重大安全隐患。（一）共性问题内业资料方面差距不小，从大面上看不缺项或缺项少，但内容和质量不能细看，前后矛盾，计算错误（如探放水设计），图纸更新不及时或缺项或比例不符合规程规定，有些报告和检测报告没有修编或检测不正确，重点在测量（储量）、防治水和通防专业。机、运、通防方面有许多欠缺，现场管理方面不细致，设备仪器管理不到位，岗位人员培训应知应会不好，对简单的操作流程和规定不熟悉，有些设备和场所设置不符合规程，如风机房变电室值班人员不专业、瓦斯员不带便携仪、对放炮距离和允许瓦斯浓度不清楚，地面消防器材库没有通井口铁轨等。有安全管理方面没有实行闭合管理，问题及隐患有提出没有整改验收纪录，“三违”处理有不按规定的现象。有无证上岗或不持证上岗，重要岗位一些记录有造假现象，给安全管理带来不便。雨季“三防”文件落实不到位，防洪物资不足，人员变动没有及时修改、抢险队伍不明确，对何种情况下撤人没有作出明确规定，应急预案多没有演练总结。地面场所消防器材不足或检验不及时，饮食从业人员没有职业卫生防疫证，供电线路较乱，存隐患。苏村矿综采面煤层薄，人员通行和操作有点难度；黄家沟煤矿掘进工作面过断层顶板较破碎；介板沟煤矿掘进工作面矿压显现明显，定型棚支架变形大。大部分矿井应急救援预防检查缺记