ZSN-P-012采购管理程序21版.docx

浙江大自然鞋业有限公司 采购管理程序 文件编号: ZSN-P-012 文件版本： 2.1 制订部门： 采购管理部 制订日期： 2011年6月21日 修订日期： 2014年4月16日 页次/页数： 1/7 发 行制订审核核准 浙江大自然鞋业有限公司 标题： 采购管理程序文件编号ZSN-P-012文件版本2.1制修订日期2014年4月16日制订部门采购管理部页次/页数2/7修 订 履 历修订日期修订页次原版本新版本修 订 摘 要2011年12月20日5/8、8/81.01.15.3.1.2 a中《询价单》实际操作中不适用，废除。2013年1月25日1/7~7/71.12.0全面修改,规范原材料采购控制流程，并增加流程图。2014年4月16日1/7~7/72.02.1部门名称修改，修改5.3.4.1、5.5.3.1。浙江大自然鞋业有限公司 标题： 采购管理程序文件编号ZSN-W-004文件版本2.1制修订日期2014年4月16日制订部门采购管理部页次/页数3/71.目的：为了满足顾客的需求,对采购过程进行管理与控制，确保所采购的产品符合客户的质量要求及到货的及时性。 2.范围：适用于生产所需原辅材料之采购管理。 3.权责： 3.1 技术部：负责制定产品原辅材料明细表，并提供原辅材料的标准及确认样。 3.2 采购管理部：负责实施采购并对采购产品的质量、进度进行控制。 3.3 品质部：负责对入库原辅材料实施验收。 3.4 总仓：负责所有在库原材料、辅料的保管，常用辅料的申购及验收。 3.5 成本控制部：负责所有采购物品的价格核准及帐款支付。 4.定义：无。 5.作业程序： 5.1 流程图:见7/7页。 5.2 原辅材料分类：由采购管理部根据原辅材料在产品中的重要程度对原材料进行分类： 5.2.1 A类：为重要材料，构成最终产品的主要部分，包括面料、里料、大底、中底、鞋跟、防水台； 5.2.2 B类为一般材料，指按订单采购的辅助材料及包装材料；包括饰扣饰花、鞋盒、外箱等； 5.2.3 C类为常用材料，指根据仓库安全库存采购的材料，如胶水、线、保险带、双面胶压缝带等以及一般总工务用品。 5.3 材料订购： 5.3.1 新款材料预订： 5.3.1.1 材料汇总与订购需求量核算： 订货会订单确定后，A类与B类材料由采购员根据商品计划部提供的《订货会新品调版进度表》核对鞋款、数量，再根据技术部提供的大色卡及用量标准核对物料明细进行材料汇总，查阅库存做好材料订购需求量核算。 浙江大自然鞋业有限公司 标题： 采购管理程序文件编号ZSN-P-012文件版本2.1制修订日期2014年4月16日制订部门采购管理部页次/页数4/75.3.1.2 询价、议价：新材料由采购员向供方询价，并要求供方提供报价单，呈采购管理部经理、成本控制部经理核准后确定供应商及价格。有关供应商的选择参阅《供应商评审与考核程序》执行。 5.3.1.3 与供方达成一致后由采购员拟定《供应商合作合同》，呈采购管理部经理核准后与供应商双方签订实施预订采购。 5.3.2 调版完成后之材料订购(包括回单)：技术部调版完成后，如预订材料不够需补订或后续回单需订购材料的，采购员根据商品计划部录入ERP系统的正式订单以及技术部录入ERP系统的BOM表，核算采购需求量，查询仓库库存生成《DZR采购订单》，呈采购课长审核后传真给相关供应商实施采购。 5.3.3 C类材料订购： C类常用材料等由总仓仓库员根据仓库安全库存（一般为生产二天耗用量）填写《物资申购单》交总仓课长审核，经采购管理部经理核准后交采购课安排采购执行。 5.3.4 其它物品采购： 5.3.4.1 有关机器设备、办公设备、一般设施的申购由各需求部门在OA系统中填写《固定资产申购单》提出申请，具体有关机器设备的申购依照《生产设备管理程序》作业执行，有关办公设备、设施的申购依照《厂房设施与工作环境管理程序》作业执行。 5.3.4.2 刀模鞋楦的申购依照《刀模与鞋楦管理程序》执行。 5.4 订购物品的追踪： 5.4.1 对于由供应商负责运输送货的订单，采购员根据《DZR采购订单》上的物料名称、数量、交货日期等内容，提前跟催材料入库以确保交期﹐以免延误生产进度。如供应商因某种原因无法及时交货时，双方