《安全生产风险管理体系》安全生产数据记录清单.doc

安全生产数据/记录清单 部门： 监理项目部 日期： 2015年6月5日 单元 要素 数据/记录名称 备注 1 组织管理 1.1理念与承诺 1、安全生产方针发布令 01 02 2、安全生产方针宣传记录（手册、上墙） 03 3、安全生产方针培训记录表 04 4、安全生产方针对相关方传达（会议）记录 07 5、安全生产方针回顾与修订 06（11月底统计） 1.2安健环目标与生产责任制 1.2—01盒子 1、各级人员安全生产责任制（职责及到位标准、权限与义务） 02-01 2、安全生产责任制沟通记录（安全生产责任书） 02-02/02-04 3、安全生产责任制管理培训记录 02-02 4、各级各类岗位人员到位标准统计表 02-03（11月底统计） 5、安全生产责任制评估与回顾总结 02-05（12月底统计） 1.2—02盒子 1、员工拒绝程序培训记录 01-01 2、员工拒绝情况报告和调查处理表 01-02①01-02② 3、员工拒绝情况统计记录 01-03（11月底统计） 1、（年度）安全生产目标与指标 01 2、各级安全生产责任书 见1.2（01）盒子 3、安全生产目标与指标实施计划（周工作计划和月度、年度工作计划、实施方案） 03、03、03改 安全例会（002） 4、安全生产目标与指标完成统计（在月报、会议纪要中体现） 安全例会纪要 5、安全生产目标与指标回顾总结（在项目安委员会议纪要或管理评审中体现） 05（12月底统计） 1.3法律法规与文件、数据记录 1、项目分部适用的安全生产法律法规与标准清单 01、01改 2、安全生产法律法规与标准适用条款清单 02 3、适用安全生产法律法规与标准文本库 03（见电子版） 4、安全生产法律法规与标准培训记录 04 5、适用安全生产法律法规与标准依从性检查及评估表 05 6、安全生产法律法规与标准回顾总结 06（11月底统计） 1、安全生产文件清单 01 2、往来文档签收表 02（自己表格） 3、安全生产文件修编、作废记录 03 4、安全生产文件回顾总结 04（11月底统计） 1、安全生产数据/记录清单 3）改 1.4安健环管理机构与人员配置 1、安全生产委员成员名单 01.02 2、安全区代表统计表 03 3、事故/事件调查员统计表 04 4、内审员统计表 05 5、安全区代表、内部审核员、事故/事件调查员培训记录 02(安全区代表)。事故/事件调查员培训在3.1 6、安全区代表、内部审核员、事故/事件调查员任命书 07（安全区代表） 1、安全区代表任命书 07 2、安全区代表培训记录 02 3、安全区代表检查表 04（原13-01盒子） 4、安全区代表信息告知牌 03 1.5安健环会议与信息沟通 1、项目安全生产委员会会议纪要 01 2、工程例会纪要 04康工程例会和1.2-02盒子存安全例会纪要（001-005） 3、专项工程协调会纪要 未统计 4、安全生产会议回顾总结 02（11月底统计） 1、周报、监理月报、各类质量、安全、进度报表等 01（康周报、月报及各种汇报等） 2、一对一沟通记录（会议记录本/笔记本） 02（一对一和集体沟通1） 3、法律法规文件沟通记录；上级文件、标准及要求沟通记录； 法律法规文件培训见1.3.03（培训1、风险概述2、应急程序沟通、3业主项目部安分体系管理标准沟通标准） 4、有关安全生产的事故/事件信息沟通记录 04（14-01盒子） 5、安全生产合理化建议表 01-1 6、安全生产合理化建议登记表 01-2 1.6安健环投入（无） 施工单位 1、安健环的费用投入策划、拨付 / 1、安健环费用的使用检查与考核 / 1.7职业健康管理 1、职业健康管理组织任命文件 公司回复暂时 2、职业健康知识培训记录 04 05 06 3、体检报告 02 4、职工职业健康统计表 03 1、急救箱配置及药品清单 01 2、急救药品使用情况登记表 02 3、急救药品检查记录 03+03 4、过期药品处置记录 04 5、急救员名单 05 1.8环境管理 1、危险废弃物品清册 附录1 2、危险废弃物品数据卡 附录2 3、材料安全数据清单（MSDS） 附录3 4、危险