XX年一季度经济活动分析.doc

XX年一季度经济活动分析 一、主要生产经营指标完成情况 生产经营指标完成情况 指标 水费 燃料费 材料费 修理费 其他 月度指标（万元） 0.13 2.24 0.12 0.25 0.02 1月完成情况 0.14 1.88 0.15 1.34 0 2月完成情况 0.22 2.31 0 0.61 0 3月完成情况 0.18 2.23 0.68 0.07 0 二、可控指标预算执行情况分析 从可控成本展开分析： 1-3月份可控成本指标完成情况 序号 成本项目 年度预算（万元） 一季度预算（万元） 实际完成（万元） 与预算比节超 1 水费 1.5 0.39 0.54 -0.15 2 燃料费 26.85 6.72 6.42 0.3 3 材料费 1.4 0.36 0.83 -0.47 4 维修费 3 0.75 2.02 -1.27 5 其他 0.2 0.06 0 0.06 可控成本合计 32.95 8.28 9.81 -1.53 1、水费 1-3月份预算为0.39万元，实际发生0.54万元，较预算超支0.15万元。 2、燃料费 1-3月份预算为6.72万元，实际发生6.42万元，较预算节支0.3万元。 3、材料费 1-3月份预算为0.36万元，实际发生0.83万元，较预算超支0.47万元。 4、修维费 1-3月份预算为0.06万元，实际发生2.02万元，较预算超支1.27万元。 5、其他 1-3月份预算为0.75万元，实际发生0万元，较预算节支0.06万元。 一季度总预算为8.28万元，实际发生9.81万元，较预算超支1.53万元。 三、经营活动分析 1、水费：在水费的支出方面，我队将其分为生产用水和生活用水两个方面。生产用水主要针对的是设备车辆的清洗、维护保养用水，为严格控制水费的支出，我队主要使用井水。生活用水方面，更换节能闸门，为每一名队员灌输节约意识，增强队员的自觉意识，养成随手关水的好习惯，杜绝长流水。 2、燃料费：我队将燃料费平均分配到月，并根据每辆车车型、车况的不同，在进行合理分配。所有车辆加油时，需填写加油登记表，安排专人监督，掌握最可靠的加油数据。制定详细的考核制度，每一名驾驶员就是车辆的负责人，严禁未经审批擅自出私车、跑私活，在执行巡逻任务时，严禁无畏的开快车，强抢强会。在部分区块采取车巡步巡结合的巡逻方式，即将抓捕方案变得灵活，使盗油分子摸不清头绪，又助于降低燃料的消耗。 3、材料费：一季度的材料费主要用于购进机油、灯泡等车辆必需品。在今后的工作中，我们将严格控制材料的支出，领取人签字登记制度。 4、维修费：对于车辆设备中存在的小问题能自修的自修，在队伍中提倡修旧利废，将可以通过维修后继续使用的零部件要维修后继续使用，做好车辆设备的日常维护保养工作，制定了每周三为车辆设备的检查日，由对干部组成的检查小组对所有车辆的卫生、机油三滤、灯光、制动等进行检查，有效提高车辆、设备的运行质量，减少维修次数，延长车辆、设备的使用寿命。 5、对消防器材要勤检查、勤保养，做好日常维护，对压力不足或过期等问题的消防器材及时更换。 四、目前存在的主要问题和矛盾 由于巡逻车鲁XX，车百里油耗大，车况不佳，造成燃料费的紧张。鲁XX空气滤子质量差，需要频繁更换，车况不佳，给材料费、维修费造成很大的负担。在水费超支方面，因为队员的增加，队员素质的参差不齐，没有养成良好的节约意识。随着天气的转暖，队员的卫生用水也相应的增加，造成水费的超支，我们将在今后的工作中，加强监督管理力度，培养队员的节约意识。 1 3