库房治理轨制.doc

1 总则 为保证产品质量，减少物资损耗，降低产品成本，必须加强库房管理，因此特制定本办法。 本办法适用于原材料、元器件、半成品和成品库房的管理。 2 职责 2.1生产部负责包装完毕成品的归口管理。 2.2供应部负责外购物资（包括原材料、元器件、化工辅料） 2.3生产部负责外协物资，半成品的归口管理。 2.4各库管员分别负责各职责范围内的入库物资的建帐、贮存、防护和出库等的管理工作。 3 库房管理 3.1 入库 3.1.1 库管员对入库产品必须严把关，坚持“七不接收”的原则：凭证和手续不齐不接收；数量品种、规格不符不接收；需经检验而未检验的不接收；质量不合格（批准让步接收除外）不接收；进厂物资无合格证或质量证明（非用于产品上的物资除外）；进厂物资应有生产许可证或强制认证（标识）而没有的不接收；未采购计划规定而购回的物资不接收。 3.1.2 入库手续 3.1.2.1 进厂物资到厂后，由库管员填写 “进厂物资送检单”，经质检员检验合格签章后，根据“七不接收”的原则办理入库。 3.1.2.2 外协物资、半成品的入库，库管员凭外协员填写的“进厂物资送检单”或操作工填写的“工序流转卡”，并经质检员检验合格签章后，根据“七不接收”的原则办理入库。 3.1.2.3 成品的入库，凭装配车间填写的经成品质检员检验合格的“成品送检入库单”，根据“七不接收”的原则办理入库。成品包装检验合格后的产品，应放置在规定区域，挂上“合格品”标识牌。 3.1.2.4入库后，库管员应及时记入台帐，做到台帐、卡片和实物“三相符”。 3.2 贮存 3.2.1 外购、外协物资的贮存，应做到“分区分类、三号定位、立牌立卡、摆放整齐”。 a 分区分类：进厂物资按物资类别分区分类存放；半成品按产品型号、零部件分类存放；易燃、稀贵物资要注明标识，单独存放；顾客提供的产品要按区存放，注有明确标识； b 三定位：库房、架号、层号、三者均有编号； c 立牌立卡：对贮存的物资建立卡片，对不能上架的材料建立地牌或卡片； d 摆放整齐：贮存物资入库存放要摆放整齐，便于存取。 3.2.2 成品的贮存：如成品无专门存放库房时，可在电装车间划分区域存放。 3.2.3 物资存放要做到不短缺、不混号、帐、卡、物“三相符”。 3.3 防护 3.3.1 库房内严禁吸烟，经常清扫，保护室内清洁卫生。 3.3.2 根据物资情况，应做到对不同物资的防潮、防腐、防锈、防尘和防火工作。一旦出现 异常情况，应立即向本部门主管汇报，使问题得到及时解决。 3.4 出库 3.4.1 进厂物资，外协物资和半成品要贯彻先进先出，后进后出原则。 3.4.2 出库发放手续： 3.4.2.1 进厂物资的发放，应凭车间主任签字的领料清单发放。因短缺未全部发放时，应注明实发数量。短缺在下次补领时，应重新开出领料单，到库房领取。因产品报费需要补领时，必须凭质检员签章的“不合格品通知单”。如因设计更改原因需更换或增加时，除开“领用单”外，还要有“更改通知单”（库管员只作查核，库房不留存）才能发放。 3.4.2.2 成品发运交付时，由销售公司开出“发货通知单”，车间凭单安排吊装，门卫凭单放行。 3.4.2.3 以上所存物资的发出，领用人（交付人）和库管员双方必须在现场交点清楚，签署姓名、时间等。 3.4.2.4 售后服务所需物资和代顾客购买的物资，由质管部或销售部填写“领料单”，经本部门经理签字后，才能发放。 3.4.2.5 外调物资除由调出部门填写“领料单”外，还应由销售公司、供应部负责人签字后才能发放。 3.4.2.6 发放时，小件物资由库管员负责取出交点；大件物资由库管员监督取出交点。 3.5 盘点 3.5.1库房物资必须定期盘点。盘点时不仅要盘点库存量，还要清查物资是否要变质、损害等情况，作到帐、卡、物“三相符”。 3.5.2 库房物资每月盘点一次，年末总盘点一次，盘存结果必须上报有关部门。 3.5.3 库房物资的原始凭证必须妥善保存，不得遗失，如有遗失应及时报告主管部门领导，并进行追溯。