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会计采购流程GRIR科目操作
我们建立采购申请，然后对采购申请做一张采购订单，对该采购订单进行入库操作，入库完可以进行发票的校验，校验完发票我们就可以对供应商进行一个付款的业务。①ME51N创建采购申请：输入一张采购申请所必要的信息。保存。②针对这张采购商申请做一张采购订单（ME21N），如下图所示：采购订单上有采购的数量，物资，价钱，供应商，交货地点等信息。③根据采购订单去入库（MIGO）。我们再把采购订单拉出来之后，可以通过点击检查按钮来进行这次收货操作的检查，知道凭证OK为止！然后点击过账完成入库的操作。点击过账之后，切换到查询界面,可以看到物料凭证，也可以通过MB51来查询我们生成的物料凭证。此时我们切换到文件信息选项卡，点击“FI凭证”，可以查看生成的凭证信息，会生成一个借：存货/原材料贷：GR/IR ④发票校验的功能（MIRO）,如图所示：模拟会出现如下凭证：借：GR/IR科目 XXX应交税费-进项税 XXX贷：应付账款模拟如下：GR/IR科目是一个具有未清项管理的科目，我们在月结的时候要使用F.13来实现GR/IR科目的自清账，它会生成一个没有行项目的凭证，GR/IR科目中各个借贷行项目的互清靠的是采购订单+行项目。
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