体系全要素文件结构.doc

序号 要素名称 牵头部门 相关文件 文件责任部门 1 质量管理体系 质量手册 质量管理部 质量手册 工厂质量方针、质量目标 最高管理层 工厂组织组织机构 最高管理层 综合管理部负责编制 各部门职责和权限 最高管理层 综合管理部负责编制 2 文件控制 综合管理部 文件控制程序 文件编码管理规定 质理管理部 电子文件管理规定 综合管理部 文件格式规定（按公司执行） 综合管理部 3 记录控制 质量管理部 记录控制程序 质量管理部 4 管理职责 管理评审 综合管理部 管理评审控制程序 综合管理部 5 资源提供 人力资源 综合管理部 人力资源控制程序 关键绩效考核办法 综合管理部 劳动合同实施管理细则 薪酬支付管理办法 招聘管理制度 劳务派遣管理办法 考勤休假管理办法 劳动纪律管理规定 修造厂培训管理手册 员工绩效考核管理办法 职业健康检查制度 6 基础设施和工作环境 设备管理部 设备管理控制程序 修造厂总平面图 项目履约部 各类设备安全操作规程 设备管理部 采暖锅炉运行及管理作业指导书 设备管理部 水泵房供水作业指导书 设备管理部 设备检修作业指导书 设备管理部 中频电源作业指导书 设备管理部 中频电源检修维护作业指导书 设备管理部 机床作业指导书 设备管理部 卧式带式锯床作业指导书 设备管理部 起重机作业指导书 设备管理部 设备使用考核管理办法 设备管理部 工厂倒运车辆管理办法 设备管理部 综合管理部 基础设施管理程序 修造厂局部预算管理办法 计划经营部 基建工程管理办法 综合管理部 微机室服务器管理办法（合并） 综合管理部 计算机网络管理规定（合并） 综合管理部 计算机存储规章制度（合并） 综合管理部 移动电话使用管理规定 综合管理部 7 产品实现 产品实现的策划 项目履约部 项目管理控制程序 计划统计管理办法 计划经营部 项目履约考核管理规定（新） 项目履约部 8 与顾客有关的过程 市场开发部 与顾客有关过程控制程序 合同管理制度 市场开发部 市场营销管理制度 售后服务管理制度（项目履约部） 9 设计和开发 技术支持部 设计控制程序 配管作业指导书 技术支持部 四大管道制造技术条件 项目履约部 工艺控制程序 工艺分级检查制度及考核管理办法（项目履约部） 技术支持部 10 采购 物资保障部 采购控制程序 材料预算管理办法 物资保障部 材料采购管理办法 招议标采购管理办法 余料管理办法 物资采购管理制度 物资保障部 物资采购招议标管理办法 物资保障部 物资供方管理办法 物资保障部 运输考核管理办法 物资保障部 物资处理管理办法 物资保障部 成品库管理办法 物资保障部 仓储A类物资管理办法 物资保障部 仓储B、C类物资管理办法（合并） 物资保障部 废片废液处理管理办法 质量管理部 项目履约部 分包控制程序 分包结算管理办法 计划经营部 2011年车间及机加工班组耗材承包责任制 计划经营部 技术支持部 焊接材料控制程序 焊材发放回收及盘点管理办法 物资保障部 质量管理部 材料入厂检验和试验控制程序 原材入厂检验管理制度 质量管理部 原材料入厂检验作业指导书 力学试验作业指导书 11 生产和报务的提供 项目履约部 生产过程控制程序 生产考核管理制度（2006） 项目履约部 工序流转卡管理规定 生产台帐登记管理办法 附件加工管理办法 修造厂燃气安全管理制度 物资保障部 技术支持部 工艺评定控制程序 技术支持部 技术支持部 特殊工序控制程序 焊接专业质量通病控制措施（项目履约部） 技术支持部 中频弯管质量控制措施（新） 热处理质量控制措施（项目履约部） 热处理管理制度（项目履约部） P91、P92返修焊接措施（合并） 燃气热处理炉作业指导书 自动焊作业指导书 手工焊作业指导书