供应商现场考核记录表.doc

审核报告编号： 华煌电业制品（龙川）有限公司 供应商现场审核记录表 供应商名称: 主要 业务: 地 点: 联 系 人: 电 话: 传 真: 审核 日期: 评估人: 审核: 批准: 现场审核评估情况 一、操作标准： 审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下： 1、不了解要求的项目，未开展： 0分 2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据： 1分 3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分 4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分 5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分 6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分 7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分 8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分 二、评分结果： 总项目数 40 总得分数 256 分数（百分制） 80 级别 分数 处理意见 备注 A B C D 80—100 60—79 50—59 49分以下 优先选择/保持 选择/改善保持 有条件选择/限期改善保持 不能选择/中断供应 对于得分在4分以下的项目，要求供应商进行书面整改 评价结论 该公司目前主要给三星和惠而浦生产电控板、生产的硬件设施在我公司电控板供方中处于领先水平，仓库的条形码先进先出管理以及物流追溯在行业中也是处于领先水平。 注：分数=总得分数×100/320 三、现场审核记录表： 序号 检查项目 情况简述 得分 1 是否有形成文件的质量方针和质量目标(含HSF方针和目标) 并且质量方针被组织的全体人员所理解和得到贯彻执行 质量目标与质量方针的精神是否相一致，质量目标被实施和管理 质量方针和质量目标在质量手册（QEM01）/或副本 文件、记录应保持清晰易找到、有保存期限并被合理保存 能够识别外来文件 能够识别已过期和作废的文件 质量手册由总经理批准，程序文件由管理者代表批准发行，在质量手册和程序文件XA/Q(E)P4.2.3/01《文件控制程序》中有规定； 修订状态在文件封面版号、修改状态中可以识别； 在使用处可获得适用文件，如进料检验、工艺文件、出货检验等文件在相应岗位可以找到；记录保持清晰；文件保存期限在《记录一览表》中有规定并按文件要求进行合理保存；外来文件由专人管理；作废的文件都有收回和盖作废章并进行合理处置，《文件控制程序》中有相关规定 3 有无质量管理体系组织机构图，分配了其职责吗？ 针对客户和本公司发现的问题，是否具备与责任人联络方式图。 有质量管理体系组织机构图；公司职责和权限在质量手册14页 针对客户和本公司发现的问题，品质和工程有分客户别的担当 4 有无完整的质量手册和相关的程序文件(包括有害物资管理程序文件)，这些文件得到合理的分发和贯彻实施 质量手册和15份程序文件；这些文件都是按各单位使用要求（公司识别）进行文件分发和受控管理，各单位按文件进行操作，通过内部审核对文件的贯彻实施 5 管理者应关注顾客的满意度，并且对其有实施管理的目标和进行管理的证据 每年对顾客进行顾客满意度调查XA/QP/8.2.1/01《客户满意度管理程序》对顾客满意度实施管理有明确规定；每年针对顾客满意度的目标实施达成情况进行分析及改进； 6 按规定的频次实施了管理评审，包括顾客反馈信息、资源需求、改进的建议、过程的业绩和产品的符合性等，并且评审是由最高管理者主持的 每年1次（程序文件规定频次）由总经理主持召开管理评审会议；XA/Q(E)P/5.6/01《管理评审程序》；管理评审内容包括内审、第二方和第三方的审核，顾客反馈信息、资源需求、改进建议、过程业绩和产品符合性等。 7 人力资源状况现处于饱和、满足和缺乏的哪个状态 是否具有按组织结构图的设置配备了足够的人员的能力 是否制定必要的教育训练步骤方面的文件并实施 关键岗位有无资格认定 人力资源状况现处于满足状态； 具有按组织结构图的设置配备了足够的人员（按职责和权限确认人员的能力）； XA/Q(E)P/6.2/01《能力意识和培训控制程序》，按文件要求制订培训计划并贯彻执行； 关键岗位进行资格评定，培训考核合格后上岗 8 生