倾销轨制.doc

物品采购制度（讨论） 为加强我局物品采购的管理，规范和节约经费支出，促进廉政建设，根据《XX省政府采购管理暂行办法》（ ）的规定，结合我局工作实际，制定本制度。 一、适用范围 本制度所指物品为未达到政府采购限额标准，且在协议供货范围和标准之外的下列物品 （一）物品类：电器设备、办公自动化设备、交通工具、办公家具、专用设备等。 （二）工程类：办公用房及建筑物的新建、改建和装修，网络工程，与工程有关的设计费、监理费、招标费，其他工程等。 （三）服务类：信息技术、信息软件管理、会议及培训定点、通用印刷制品等 二、工作机构 采购小组由局办公室、纪检、后勤服务中心和购买申请处室相关人员组成。采购小组指定3人为采购专员，负责采购具体工作。 后勤服务中心负责采购的组织工作，及采购档案的保存。 局办公室负责采购资金使用合法性的审查，入账等工作。 购买申请处室负责提供所需购买物品型号、数量、资金要求、使用要求、具体参数等情况。 局纪检监察室负责对采购过程的监督及供应商资质审查，并组织协调供应商的投诉事项的回复工作。 三、计划的编制和审批 （一）采购申报 需要购买物品的处室应当在月初向后勤服务中心提出物品采购申请。紧急或临时需要，应尽量提前3天提出申请。 物品采购申请单由申请处室填写，内容包括申请理由、购置或使用要求、资金预算等。 （二）制定计划 由后勤服务中心根据各处室的申请按照“统筹配置、合理使用”的原则，制定采购计划。 （三）审查批准 1. 一次性采购物品、工程在1万元及以下的，报局主管领导准批； 2. 一次性采购物品、工程在1万元以上5万元及以下的，由局长办公会议批准； 3. 一次性采购物品、工程在5万元以上的，由局党委会批准； 4.服务类项目及长期采购的物品，如办公耗材、会议、印刷、招待及公用车辆保险、维修等定点单位的确定，由工作小组审定后报局主管领导准批。 四、采购程序 采购计划经批准后，即进入采购程序。 对服务类项目，及长期采购的物品由采购专门人员联系供货商进行采购，并将采购详细资料归档。 一次性采购大宗物品，根据所采购物品的具体要求（规格、型号、数量、金额及时间要求等），由工作小组确定采购方式（公开招标、询价采购、邀请招标、竞争性谈判等），提出采购方案，后勤中心牵头负责签订合同、具体采购、办理财务手续。 采购结束后采购专员应将采购资料详细入档，采购档案应包括物品（服务、工程）采购申请单、入库单、报价文件等，应做到一份一档，并编写采购编号。 五、物品验收与管理 后勤服务中心及购买申请相关处室人员负责购买物品验收工作，内容包括：包装有效性、整机完整性、配套材料、零配件数量、使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书。参与购买的人员应当在有关招标、报账票据、登记表格和文书上签字。 购买的物品管理按我局有关制度执行，属固定资产的按局《固定资产管理制度》办进行管理。 附件 大宗物品采购询价方案 一、 成立采购小组 采购小组由后勤中心牵头，局办公室、纪检、采购申请处室相关人员组成，组长由后勤服务中心负责人担任。 二、制定询价通知书 询价通知书由局后勤服务中心制定。 三、询价通知书的审核和签发 询价通知书由采购小组组长审核签字，局主管领导签发加盖局公章后发出。 四、确定被询价的供应商名单 采购小组根据采购需求，从符合相应资质条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。 五、确定成交供应商 采购小组按询价通知规定的时间和地点组织开标、评标，根据采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定供应商,评标过程由后勤服务中心指定专人负责记录并形成文字纪要，采购小组和与会人员在纪要上签字，并存档备案。 六、发出成交通知书 成交供应商确定后，向成交供应商发出成交通知书，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。 七、质疑答疑 由采购小组负责质疑答疑。 八、签订采购合同 采购小组自成交通知书发出之日起10个工作日内，按询价结果与成交供应商签订书面合同，合同一式三份，采购小组、成交供应商、后勤服务中心各一份。 九、退投标保证金 采购小组在成交通知书发出后5个工作日内，退还未成交供应商的询价报价保证金；在采购合同签订5个工作日内，将成交供应商的询价报价保证金退还或将其转为履约保证金。 十、履约验收 采购小组组织有关人员对供应商的履约情况进行验收，验收员应以供应商提供样品为质量标准进行验收，在验收书上签字，并承担相应的法律责任。 十一、询价资料整理 询价结束后，采购小组将询价过程资料一并整理成册存档，交后勤服务中心保存。整理的资料包括：询价通知书、采购预算、供应商资质证明文件、采购小组人员名单、询价纪要、成交通知书、合同文本、验收证明、质疑答复及其他有关文件资料