ISO9001：2008内审员培训教材.ppt

我们的约定 课堂上 注重互动，可以随时提问； 研讨方式； 考试要求 课堂表现： 15% 课堂、课外作业： 15% 考试成绩： 70% 合格要求：综合得分70分 目录 （一） ISO 9000族标准的构成 ISO 9000族 （二） 八项质量管理原则 以顾客为关注焦点 领导作用 全员参与 过程方法 管理的系统方法 持续改进 基于事实的决策方法 与供方互利的关系 （三） GB/T19001-2008 IDT ISO 9001：2008 标准讲解 二 质量管理体系审核概述 二 质量管理体系概述 二 质量管理体系审核概述 二 质量管理体系审核概述 二 质量管理体系审核概述 二 质量管理体系审核概述 二 质量管理体系审核概述 二 质量体系审核概述 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 策划时机（1）早期目标（2）体系变更（3）问题区域（4）体系改进 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 审核的手段： 1、提问与交谈。 ２、查阅文件与记录 ３、现场观察 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 检查表案例与练习（附件2） 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 审核准则：审核用来同所收集的关于主题事项的审核证据进行比较的方针、惯例、程序或要求 审核证据：关于事实的可验证的信息、记录或陈述。 审核发现：将收集的审核证据与审核准则进行比较所得出的评价结果 审核结论：审核关于审核主题事项的专业判断或意见，它应基于并仅限于审核员根据审核发现所做的论证。 三 内部质量管理体系审核 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 判标案例 （附件4） 三 内部质量管理体系审核 三 内部质量管理体系审核 四 附录 附录1: 审核计划 发问的技巧： １、５Ｗ＋１Ｈ ２、尽量少用封闭式的问 “您有没有接受过与这工作有关的训练？” “请问您曾经接受过哪些培训呢？” ３、问应包含尽可能多信息 ４、问题应与主题有关 检查表操作注意要点 A、首先请有关人员介绍工作是如何运作的； B、询问执行人员如何工作的，是否有文件证明和程序； C、观察执行人员按照有关程序工作的情况； D、验证必要的记录或文件； E、按手册程序或标准评价上述了解到的情况，并决定是 否符合要求 F、最后利用检查表确保所有方面的要求都已查到； G、把提问，评价，记录结合起，然后利用检查表确保提 出了所有的问题并得到答复； 三 内部质量管理体系审核 E 通知受审核部门并约定审核时间 1）提前3-5天通知受审部门。 2）确定陪同人员。 3）其它事项。 首次会议 1）向受审方的最高管理者介绍审核组成员。 2）重申审核的范围和目的。 3）介绍审核的方法和程序。 4）在审核组和受审核方之间建立正式联系。 5）确认审核组所需要的资源和设施已齐备。 6）确认末次会议的时间和地点。 基本概念 （三）内部质量体系审核 ---实施程序 首次会议 现场审核 确定不合格及不合格报告 汇总分析审核结果 末次会议 编写审核报告 三 内部质量管理体系审核 如何判别客观证据： 1）存在的客观事实可以成为客观证据，而主观分析、 推断、臆测要发生的事不能成为客观证据。 2）质量活动的负责人的谈话可以成为客观证据，传闻、 其他人的谈话不能成为客观证据；面谈的信息应通过实际观察、测量和记录等其他渠道予以验证。 3）现行有效的文件规定和记录可成为当前发生的质量 活动的的客观证据。 练习 现场审核 注意的问题： 1）审核组长应控制审核的全过程。 2）要相信样本。 3）选择样本要有代表性，应由审核员随机抽样。 4）要依靠检查表，若偏离检查表，应小心谨慎。 5）要从问题的各种表现形式去寻找客观证据。 6）当发现不合格时，要调查研究到必要的深度。 7）与被审方负责