ISO内审员培训教材-经典.ppt

* 原则3 - 全员参与 各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来受益。 原则4 - 过程方法 将相关的资源和活动作为过程来进行管理，可以更高效地得到预期的效果。 原则5 - 系统管理 识别、理解和管理作为体系的相互关联的过程，有助于组织实现其目标的效率和有效性。 * 原则6 - 持续改进 组织总体业绩的持续改进是组织的一个永恒的目标。 原则7- 基于事实的决策方法 有效决策是建立在数据和信息分析基础上。 原则8 - 互利的供方关系 组织与其供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。 * 编制 审批 发 放 签 收 使 用 审 批 发放号 报 批 稿 首版文件 N版 文件 作废(无效)文件 首版发布 N版发布 作废回收 评审更改 文件保管 文件的控制 * 收 集 发 放 签 收 外来文件 适用的外来文件 外来 文件新版本 作废(无效)版本 外来文件的控制 识别确认 使 用 获取新版 确 认 旧版回收 发放号 文件保管 * 标识 贮存 检索 保存期限 处置 每种记录表格有唯一的名称和编号/版次 环境条件:防虫蛀、防潮、防损坏、防丢失 易查找，包括对编目、归档和查阅的要求 根据产品特点,法规要求及项目要求决定保存期 过期记录的销毁需登记、批准 记录的控制 * 序 条 款 要求的记录 1 5.6.1 管理评审记录 2 6.2.2(e) 教育/培训/技能和经验的记录 3 7.1(d) 实现过程和产品满足要求证据的记录 4 7.2.2 产品有关要求评审结果和所引发的措施的记录 5 7.3.2 设计和开发输入的记录 6 7.3.4 设计和开发评审的结果和任何必要的措施的记录 7 7.3.5 设计和开发验证的结果和任何必要的措施的记录 8 7.3.6 设计和开发确认的结果和任何必要的措施的记录 9 7.3.7 设计和开发更改记录 10 7.3.7 设计和开发更改的结果和任何必要措施的记录 11 7.4.1 供方评价的结果和评价所引发措施的记录 * 序 条 款 要求的记录 12 7.5.2(d) 当过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，组织所要求的表明这样的过程经确认的记录 13 7.5.3 有可追溯性要求时，产品的唯一性标识的记录 14 7.5.4 顾客财产丢失、损坏或发现不适用的情况时的记录 15 7.6(a) 不存在国际或国家的测量标准时，用于校准或验证测量装置的标准的记录 16 7.3 当发现测量装置不符合要求时，以往结果有效性的记录 17 7.6 测量装置校准和验证结果的记录 18 8.2.2 内部审核结果的记录 19 8.2.4 产品符合接收准则的证据和指明产品放行的授权人的记录 20 8.3 产品不合格性质和随后所采取的任何措施，包括获准的让步的记录 21 8.5.2 纠正措施的结果的记录 22 8.5.3 预防措施的结果的记录 * 作业层 决策层 执行层 质量管理体系的过程及其有效性包括：质量要求、目标和完成情况及持续改进的状况与效益 沟通内容 交流信息 增进理解 协调行动 促进过程输出的实现 提高过程的有效性 内 部 沟 通 * 资 源 人 力 资 源 软 件 基 础 设 施 硬 件 工 作 环 境 ? 实施、保持质量管理体系以实现质量方针和质量目标; ? 持续改进质量管理体系的有效性; ? 适应内部、外部环境变化,科技进步与发展引起的资源需求; ? 满足顾客逐步提高的要求、为了持续达到并增强顾客满意. 适时确定、提供 资 源 管 理 * 人力资源的控制 确 定 能力要求 实 施 培训/措施 评 价 措施效果 确 保 质量意识 记 录 教育培训技能和经验 根据岗位的工作性质和特点,规定从事不同岗位的人员任职资格和工作能力要求. 对照能力要求,确定培训需求,实施培训教育或其他措施,使员工具备相应的能力,满足质量活动的要求. 对所采取培训措施内容、方法和效果进行评价,可通过面试、笔试、实际操作和业绩评定等方式检查培训的有效性. 对员工进行质量意识和质量管理方面的培训,确保员工充分理解质量方针和目标,以及如何为实现质量目标作 保留每个员工的教育、培训、经历以及岗位(或工种)资格认可的适当的记录.如学历证明、职称证明、工作经历等. 能力,意识与培训 * 产品 / 服务 提供前 提供中 提供后 充分准确地掌握顾客满意程度的有关信息 合同、订单 的处理 顾客反馈 (含顾客抱怨) 市场调查 产品介绍 产品问询 样品提供 合同评审 合同实施 合同变更 顾客反馈 顾客抱怨 产品信息 顾客问询 与顾客沟通 * 评 审 验 证 确 认 目的 评价设计开发满足质量