华北科技学院科研经费管理细则.doc

华北科技学院科研经费管理细则 一 经费开支范围 项目经费由课题经费组成。课题经费是指在课题组织实施过程中与研究开发活动直接相关的、由专项经费支付的各项费用。973计划）按照《国家重点基础研究发展计划（973计划）专项经费管理办法》；国家高技术研究发展计划（863计划）按照《国家高技术研究发展计划（863计划）专项经费管理办法》；国家科技支撑计划按照《国家科技支撑计划专项经费管理办法》；民口科技重大专项《民口科技重大专项资金管理暂行办法》  （一） 设备费：是指在课题研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。专项经费要严格控制设备购置费支出。（二） 材料费：是指在课题研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。（三） 测试化验加工费：是指在课题研究开发过程中支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。 （） 燃料动力费：是指在课题研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。（） 差旅费：是指在课题研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行 （） 会议费：是指在课题研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。课题承担单位应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。 （） 国际合作与交流费：是指在课题研究开发过程中课题研究人员出国及外国专家来华工作的费用。国际合作与交流费应当严格执行国家外事经费管理的有关规定。课题发生国际合作与交流费，应当事先报经项目组织单位审核同意。（） 出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在课题研究开发过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。 （） 劳务费：是指在课题研究开发过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。项目（课题）承担单位聘用的参与重大专项研究任务的优秀高校毕业生在聘用期内所需的劳务性费用和有关社会保险费补助，可以在劳务费中列支。 （十） 专家咨询费：是指在课题研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与支撑计划及其项目、课题管理相关的工作人员。 咨询专家 咨询方式 标准（元） 具有或相当于高级专业技术职称的人员 会议咨询 500-800（人/天）（第1、2天） 300-400（人/天）（第3天以后） 通讯咨询 60-100（人/个项目或课题） 其他人员 会议咨询 300-500（人/天）（第1、2天） 200-300（人/天）（第3天以后） 通讯咨询 40-80（人/个项目或课题） （十） 管理费：是指在课题研究开发过程中对使用本单位现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，以及其他有关管理费用的补助支间接费用是指项目（课题）承担单位在组织实施重大专项过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括承担单位为项目（课题）研究提供的现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及承担单位用于科研人员激励的相关支出等。间接费用由财政部根据重大专项、项目（课题）的特点、项目（课题）承担单位性质等因素核定。间接费用一般不超过直接费用扣除设备购置费和基本建设费后的13%，其中用于科研人员激励的相关支出一般不超过直接费用扣除设备购置费和基本建设费后的5%。间接费用由项目（课题）承担单位统筹使用和管理。间接费用中用于科研人员激励支出的部分，应当在对科研人员进行绩效考核的基础上，结合科研实绩，由所在单位根据国家有关规定统筹安排食品、饮料费原则上不予列支食品、饮料费，确因会议需要列支的，须附购物明细，并附开会的书面报告或会议其它支出凭证，否则不予报销。异地出差的所有费用必须一起报销，同一次出差的住宿费与交通费不可拆分报销；机票报销须附机票验真单，验真单上应包含姓名编号、金额、机票已使用等内容，持票人为我校学生的须注明学号； 交通保险须随机票、车票等同时报销，其他保险费一律不能报销；办公用品、耗材。纵向课题不论金额大小，必须附购物明细；横向课题单张发票1000元（含1000元）以上附购物明细。单张发票5000元（含5000元）以上必须附印刷合同（协议）书或印刷清单。通讯费指宽带上网费、手机和固定电话通讯费，如非项目负责人本人，必须由项目负责人在票据背面注明“课题组成员”并签字确认礼品。纵向课题不得列支。横向课题单张1000元（含100