原材料采购流程.doc

原材料采购制度及流程 1、目的为确保采购产品符合规定要求，使供应商能够持续、稳定的提供合格产品，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于所有产品的协作配套件、的采购及其供应商的选择、评定及管理。术语供应商：即供方有时也称、协作配套厂、供货厂家。类件：指对产品的性能、安全性、可靠性及使用寿命有直接较大影响的安全件、重要件。类件：指对产品的某些性能有一定影响的零部件。类件：除、类件以外的所有零部件。职责部负的编制、报批、实施；按照经营需求，负责采购产品的组织、调度；负责生产过程中及市场退回工作.2后勤部负的管理，对资料进行发放和回收；负责供应商的初选；负责全及新开发零部件的布点、调度布点规划方案的编制、报批；负责供应商产品供货质量的日常管理和质量整改；负责供应商的综合评定和供应商体系的优化调整；负责合格供应商名单及临时合格供应商名单的发布和管理；负责供应商质量档案的建立和管理。部负责采购产品的贮存、保管、发放和回收，工作。.4后勤部负责采购产品的签订，同时协助财务处做好各产品的成本降低工作；负责商务政策的制定；负责采购综合管理工作。.5后勤部负责“供应商基本情”及“供应商资格审批表”的审核。.1当现有供应商的配套能力、产品质量或价格等方面满足不了需求时，则需在配套体系外布点。2后勤部根据供应商提供的材料供应商基本情对供应商进行初填写《供应商资格审批报告》，经制后报技术部，由技术部确定是否对供应商进行质量评定。新产品开发供应商的选择1 产品改进、改型或新产品开发过程中配套体系内资源难以保证时，则需在配套体系外布点。2 新产品开发供应商的初选由技术部与部共同进行，部初选（初定）供应商，报审批通过后发技术部部。3 新产品或结构改进选型的试装样机由部组织评审，需要时由技术部组织对供应商进行质量保证能力评定，并将评定结果通知部供应商的评价新增供应商的评价对供应商的资质进行确认营业执照等)，并由部部门进行综合能力调查(包括质量评定)。长期合作供应商的评价对长期合作的供应商由部、技术部、对计划完成率、准时化送货、产品质量、服务质量及新产品开发等指标进行评价。采购计划的管理产品批量生产时，由部依据零部件采购计划，采购计划应包括供应商名称、零部件名称、零部件图号、计划数量及到位时间，采购计划需批准后才能生效。严格按照采购计划进行零部件采购，同时负责采购计划的调整和考核。的包括以下内容：a)采购合同或协议书；b)质量保证协议书；c)采购技术协议或新产品开发协议书；d)质量保证服务协议；e)零部件采购计划。采购合同由部负责签，成熟产品每年签订一次，新开发产品的签订在该产品批量生产后一个月内签订完毕。部负责与经过样品验证并合格的供应商签质量保证协议书。部负责与供应商签质量保证协议书质量保证服务协议，用户使用过程中由于采购产品原因导致的质量问题质量保证协议书质量保证服务协议处理。成熟产品的质量保证协议书质量保证服务协议每年签订一次，新开发产品的签订在该产品批量生产后一个月内签订完毕。采购产品的验证　进货检验包括到供应商货源处验证，具体按《进货检验和试验控制程序》执行。采购产品的搬运、贮存、包装和防护　　采购产品入库严格按照《产品防护和交付控制程序》执行。