原辅材料采购流程.docx

原辅材料采购流程1 、目的为了详细指导采购作业，特制定采购工作流程。2、适用范围适用于对生产所需的原辅料采购、外协加工的控制；对供方进行选择、评价和控制。3、职责3.1 采购部a）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；b）负责制定采购计划，执行采购作业。3.2 品控部负责对采购物资的进货验证。3.3 管理者代表批准《采购计划表》。3.4 总经理批准《采购计划表》。4、程序4.1 对供方的评价4.1.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供应商评价表》，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录，明确对供方的控制方式和程度。4.1.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料（包括：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工业生产许可证、型式检验报告等复印件），可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：体系认证证书；本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；本组织及供方其他顾客的满意程度调查；供方产品的质量、价格、交货能力等情况；4.1.3 对第一次供应原料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货：新供方根据提供的技术要求提供少量样品；品控部对样品可再送样，出具相应的验证报告，反馈给采购部；样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货；经品控部进货验证合格后，交生产部试用，并由品控部出具相应试用后的验证报告，填写《原辅材料进厂检验报告》，反馈给采购部；小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。4.1.4供方产品如出现严重质量问题，告知供方整改，如果连续两次出现重大质量问题没有明显改进的应取消供货资格。4.1.5采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供应商评价表》，评价按百分制，低于60分者，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，。连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。4.1.6对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。4.2采购4.2.1 采购计划采购部根据生产部的生产计划及库存情况编制《采购计划表》，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《临时采购单》，报总经理批准，交采购部实施。4.2.2 采购的实施a)采购部根据批准的《采购计划表》、《临时采购单》，按照采购部评估的《合格供方名录》中选择供方并进行采购；b）向合格供方采购时，应签定《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约及供货期限等；c）采购部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d）采购前采购员应核实提供技术的要求是否有效，将《采购单》交采购部经理确认后实施采购。4.3采购信息4.3.1 采购文件4.3.1.1 应包括拟采购产品的信息：a）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b）对产品的验收要求；c）其他要求，如价格、数量、交付等。4.3.1.2 适当时还包括：a）对供方的产品、程序、过程、设备、人员有关标准或提出有关标准或资格认定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b）适用的质量管理体系要求。4.3.2 本公司的采购文件包括《采购计划表》、《临时采购单》、《采购单》、《采购合同》及附件等,由采购部保管.采购文件发放前,应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.4采购的产品可以有如下几种验证方式：a）由品控部进行进货验证；b）由本公司在供方现场实施验证；c）由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，供应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.4.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，在相应的检验规程中规定下同的验证方式。4.4.3验证合格则放行，由库房实行出入库记录。验证不合格则执行《不合格品管理制度》。5、相关文件《不合格品管理制度》6、质量记录《合格供方名录》《供应商评价表》《采购计划表》《临时采购单》《采购单》《采购合同》