安全标准化目录2016.doc

危险化学品安全标准化 目 录 1 法律、法规和标准 2 机构和职责 3 风险管理 4 管理制度 5 培训教育 6 生产设施及工艺安全 7 作业安全 8 职业健康 9 危险化学品管理 10 事故与应急 11 检查与自评 12 本地区要求1法律、法规和标准 1.1法律、法规、标准的识别和获取 1）识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； 2）适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库（电脑输入）； 3）定期更新记录（每年） 4）及时传达给相关方培训记录、告知书1.2法律、法规、标准的符合性评价 1）符合性评价报告、记录（每年） 2）不符合项整改（每年）编制符合性评价报告 2机构和职责 2.1方针目标 1）企业安全生产方针 2）企业的年度安全生产目标（查告知情况） 3）企业的年度安全生产工作计划 4）企业与上一级领导部门签订安全生产目标责任书 5）部门的安全生产目标责任书 6）员工的安全生产目标责任书 2.2负责人 1）负责人安全责任2）主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 3）企业安全生产标准化实施方案 4）安全文化建设计划或方案 5）主要负责人安全承诺书 6）资源（人员、设备）配备文件及使用记录 7）企业安全生产会议记录 8）安全生产工作汇报资料 9）领导干部带班制度 10）领导干部带班记录 2.3职责 1）安全生产责职管理制度 2）安全生产责任制考核制度 3）部门员工安全生产质量责任制考核表奖惩记录 2.4组织机构 1）安全生产领导小组、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 2）注册安全工程师配备或委托文件。 3）安全生产管理人员的学历、工作经历 4）管理部门设置文件 5）6）安全生产管理网络文件 2.5安全生产投入 1）安全生产费用管理制度 2）安全生产费用台帐 3）企业为从业人员交纳保险凭证 4）安全风险抵押金制度 3风险管理 3.1范围与评价方法 1）风险评价管理制度 2）风险评价记录 3.2风险评价 1）作业活动清单、设备设施清单 2）企业风险评价报告 3）安全风险评价检查表 4）企业安全现状评价报告（安评机构） 5）各级机构组织开展风险评价的有关记录 3.3风险控制 1）重大风险清单 2）重大风险控制措施 3）风险管理培训教育计划 4）风险管理培训教育记录 3.4隐患排查与治理 1）隐患治理台账 2）隐患治理通知书 3）隐患治理记录 ）重大隐患治理工作“五到位”落实情况 5）重大事故隐患档案 ）重大事故隐患防范措施 ）重大事故隐患事故隐患报告 ）重大事故隐患整改计划 3.5重大危险源 1）重大危险源辨识 2）重大危险源档案 3）其它相关重大危险源（不涉及） 3.6变更 1）变更管理记录 2）变更的风险分析记录 3）变更的风险控制措施记录 4）变更实施验收报告 3.7风险信息更新 1）非常规活动及危险性作业实施前风险评价记录 2）年度风险评价结果和风险控制效果检查表 3）风险信息更新项目风险评价报告及记录 3.8供应商 1）合格供应商名录、档案 2）供应商选用、续用、评价记录 3）与采购有关的风险信息 4管理制度 4.1安全生产规章制度 1）企业安全生产规章制度签发文件发放记录 4.2操作规1）岗位安全操作规程 2）岗位安全操作规程签发文件发放记录 3）新项目安全操作规程 4.3修订 1）2）评审和修订记录3）发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件 4）安全生产规章制度或操作规程 5培训教育 5.1培训教育管理 1）安全培训教育管理制度 2）安全培训教育需求记录 3）企业安全培训教育计划 4）提供培训、教育所需的人员、资金和设施5）从业人员安全培训教育档案6）安全培训教育计划变更记录7）安全培训教育及效果评价记录8）安全培训教育记录 5.2从业人员岗位标准 1）企业从业人员岗位标准的文件5.3管理人员培训 1）管理人员培训教育计划 2）企业主要负责人、管理人员安全资格证书及培训教育管理台账 5.4从业人员培训 1）从业人员安全资格证书及培训教育管理台账 2）新上岗的从业人员接受三级培训教育记录 3）特种作业人员及特种设备作业人员管理台账 4）危险化学品运输的驾驶人员、押运人员管理台账及从业资格证书 5）新工艺、新技术、新产品投产或投用前有关人员教育培训记录 5.5其他人员培训 1）转岗、脱岗一年以上的从业人员接受二级培训教育记录 2）非本厂人员接受企业培训教育记录（外来参观、学习人员等） 3）厂级承包商安全培训教育记录 4）承包商作业人员进入现场基层单位教育培训记录 5.6日常安全教育 1）部门、班组安全活动计划（形式、内容、要求，每月制订） 2）班组安全活动记录（每月两次，每次1学时） 3）部门安全活动记录（每月一次，每次2学时） 4）管理部门或专职管理人